Gennemførelsen af scenarie 1 baserer sig på, at belægningen på Søparken kan fastholdes på gennemsnitligt 15 borgere. Såfremt dette ændrer sig i nedadgående retning, vil det udfordre den økonomiske balance.

Tabellen nedenfor viser den nuværende prognose for 2025 ved igangsættelse af arbejdet med scenarie 1.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget igangsatte ultimo 2023 en analyse af handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance i driften af Søparken med henblik på at udpege konkrete handlingsinitiativer, der kan modvirke merudgifterne fuldt ud i løbet af budgetperioden 2024-2027.

De økonomiske udfordringer hos Boformen Søparken skyldes blandt andet et faldende antal beboere og dermed tomme boliger i botilbuddet over tid. Dette er en konsekvens af, at der er færre borgere i målgruppen og dermed faldende efterspørgsel på botilbud.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmøder i 2024 drøftet tre mulige scenarier for håndtering af den økonomiske ubalance:

1. Optimering af indtægter og drift

2. Omlægning/udvidelse af tilbud

3. Udfasning af Boformen Søparken

Byrådet blev på temamøde i maj 2024 præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets oplæg til en handleplan for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med analysens scenarie 1 og 3, således at scenarie 1 igangsættes umiddelbart, mens scenarie 3 afdækkes yderligere, såfremt det på sigt bliver aktuelt at se på denne mulighed:

1. Optimering af indtægter og drift

Herunder:

• Takstindtægter øges
• Lønbudget hæves
• Indførelse af differentierede takster

3. Principper for igangsættelse af udfasning af Boformen Søparken

Herunder:

• Udvikling i antal beboere og andre økonomiske påvirkninger på driften følges fremadrettet årligt (efter regnskabsafslutning).
• Tilbuddets faglige kvalitet følges i forbindelse med den årlige opfølgning på tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord.
• Ved et samlet merforbrug på over 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (efter 2025) tager Byrådet stilling til igangsættelse af udfasning af tilbuddet.
  (Årlig udgift til tomgangsleje ved lukning frem til 2038 er 2,6 mio. kr.)

Vedlagt som bilag er den samlede analyse.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at handleplanen for håndtering af den økonomiske ubalance hos Boformen Søparken godkendes.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. juni 2024, pkt. 56:

Indstilles godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. juni 2024, pkt. 129:

Indstilles godkendt.

Lars Hørsman (L) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Indsatserne i Natura 2000-handleplanerne finansieres af forskellige statslige puljer og støtteordninger. I Lindenborg Ådal og Sønderup Ådal vil mange indsatser kunne finansieres gennem Rebild Kommunes deltagelse i EU Life-projektet "LIFE IP Natureman".

I følge Lov om Miljømål m.v. har Miljøministeriet udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert af de tre Natura 2000-område, som berører Rebild Kommune. Miljøministeriet offentliggjorde den 3. juli 2023 Natura 2000-planer for 3. planperiode (2022-2027).

I følge Lov om Miljømål skal kommunerne udarbejde handleplaner for Natura 2000-områderne. Forvaltningen har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplanerne for kommunens Natura 2000-områder.

Natura 2000-handleplanerne indeholder:

• En opgørelse af indsatsbehov og prioritering af den forventede forvaltningsindsats.
• En beskrivelse af forventede initiativer, som byrådet vil tage, for at gennemføre Natura 2000-planerne, herunder en plan for interessentinddragelse
• Oversigt over fordelingen mellem kommunale myndigheder, Miljøministeriet samt offentlige lodsejere (Fx. Naturstyrelsen).

Byrådet har den 25. januar 2024 besluttet at sende udkast til Natura 2000-handleplanerne i offentlig høring i 8 uger. Natura 2000-handleplanerne skal senest være vedtaget den 3. juli 2024.

Høring af udkast til Natura 2000-handleplanerne

Der er i høringsperioden modtaget ialt 6 høringssvar til Natura 2000-handleplanerne. Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet forslag til ændringer af handleplanerne. Ændringerne er i nødvendigt omfang koordineret med nabokommunerne.

Høringssvar fra Miljøstyrelsen:

• Opmærksomhed på frivillighed i indsatserne.
• Opmærksomhed på gennemførte indsatser fra tidligere handleplaner.
• Opmærksomhed på indarbejdelse af retningslinjer i de nye Natura 2000-planer i handleplanerne.
• Opmærksomhed på ikke-fredskovspligtige arealer.
• Opmærksomhed på bekæmpelse af invasive arter.
• Opmærksomhed på lovhenvisninger og mindre skrivefejl.

Høringssvar fra Miljøstyrelsen har givet anledning til ændringer i handleplanerne, men vurderes ikke på væsentlig måde at berøre andre myndigheder eller borgere. De indstillede ændringer vil derfor ikke kræve en ny høring af handleplanerne. Høringssvarene og de ændringer forvaltningen foreslår i Rebild Kommunes Natura 2000-handleplaner, er samlet i hvidbøger (se bilag 4, 5 og 6).

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Aalborg:

• Opmærksomhed på de specifikke retningslinger fra Natura 2000-planerne.

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Aalborg har givet anledning til mindre ændringer i 2 af handleplanerne, men vurderes ikke på væsentlig måde at berøre andre myndigheder eller borgere. De indstillede ændringer vil derfor ikke kræve en ny høring af handleplanerne. Høringssvarene og de ændringer forvaltningen foreslår i Rebild Kommunes Natura 2000-handleplaner, er samlet i hvidbøger (se bilag 4 og 5).

Høringssvar fra Forsvarets Ejendomsstyrelse har ikke givet anledning til ændringer i handleplanerne.

Natura 2000-handleplanerne er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Byrådet anbefaler

• at der træffes beslutning om at de offentliggjorte udkast til Natura 2000-handleplaner godkendes med de ændringer, der fremgår af hvidbøger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2024, pkt. 90:

Indstilles godkendt.