Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. november 2024, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 266,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgning og tager den til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Timepriserne er generelt steget i forhold til timepriserne fra 2024. Årsagerne til stigningen er primært trepartsaftalen fra 2024 samt pris- og lønfremskrivning, hvor lønnen er fremskrevet med 5,65%.

Det frie valg

På hjemmeplejeområdet har borgerne frit valg mellem godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og erfaring indenfor fagområdet, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgeren. Den enkelte leverandør af hjemmepleje skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger frit kan vælge imellem Rebild kommune som hjemmeplejeleverandør eller en af de godkendte private leverandører.

Hjemmepleje

De private leverandører af hjemmeplejen afregnes efter en timepris som svarer til den forventede langsigtede gennemsnitlige omkostning for Rebild Kommune ved at levere en times hjemmepleje i 2025. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgettet for det kommende år og et givent antal hjemmeplejetimer. Hjemmeplejens afregningspris er opdelt efter praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne om hverdagen og personlig pleje i den øvrige tid (aften, weekender og helligdage).

Overhead

Timepriserne tager udgangspunkt i kommunernes samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af kommunens udgifter til central administration, kaldet overhead.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender fritvalgspriserne for hjemmeplejen 2025.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget