Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af de to udviklingsstrategier; Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud i 2011 og 2013, blev der samtidig afsat midler til realisering af strategiernes visioner.

En stor del af midlerne - henholdsvis 2,9 og 4,7 millioner kr. årligt - er over årene blevet afsat til en række faste disponeringer.

Under Fremtidens Dagtilbud er det tidligere politisk besluttet, at der årligt skal tildeles kvalitetsmidler til hhv. opnormering, sikring af serviceniveau og køkkentilskud til vuggestuerne. I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2018, blev det besluttet at lave en besparelse på puljen til Fremtidens dagtilbud på 200.000. Det betyder, at der i 2019 er 352.000 kr. tilbage i puljen til Fremtidens dagtilbud, der skal realisere de politiske vedtagne udviklingsstrategier.

Under Fremtidens Folkeskole blev det ligeledes i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2018 besluttet at gennemføre en besparelse på 400.000 kr. Puljen til Fremtidens Folkeskole er derfor på 3,7 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen har, i dialog med kontraktholdergruppen i Center Børn og Unge, udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne under Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud.

Forslag til anvendelse af midler i 2019

På dagtilbudsområdet foreslås afsat midler til realisering af byrådets vision, den nye Børne- og ungepolitik, centerkontrakt og endelig den styrkede pædagogiske læreplan som følge af den nye dagtilbudslov. Derudover afsættes midler til professionel kapital, lokal implementering af AULA (den nye fælles kommunikationsplatform for personale og forældre i skole og dagtilbud), som ligeledes implementeres i dagtilbud i 2019. Endelig afsættes der fortsat midler af til sprogsystemet Hjernen og Hjertet, som anvendes til sprogvurdering og indsamling af sprogdata på institutions- og kommuneniveau.

På skoleområdet foreslås der bl.a. afsat midler til implementering af AULA (den nye fælles kommunikationsplatform for personale og forældre på skoleområdet), til Chromebooks til 4. årgang (jf. den vedtagne it-strategi) samt midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med kommunens deltagelse i et Mærsk-støttet kompetenceudviklingsprojekt for lærere. Herudover foreslås midler afsat til en række andre projekter, som direkte såvel som indirekte sigter mod at skabe udvikling på skoleområdet samt på realisering af byrådets vision og intentionerne i Den fælles Børne- og Ungepolitik. Således fokuserer en bred vifte af initiativer bl.a. på elevernes trivsel, sundhed og dannelse - eksempelvis fortsat prioritering af kommunal bevægelsescoach samt samarbejdsprojekter med Lille Vildmose, Levende Musik i Skolen og det Kongelige Teater. Og samtidig sigter andre projekter på fortsat styrkelse af elevernes faglighed - bl.a. gennem et fortsat fokus på ledelse og medarbejderes "Professionelle Kapital" - som skal bidrage til en høj kvalitet i kerneydelsen.

Evaluering af indsatserne sker i forskellige sammenhænge. F.eks. evalueres arbejdet med at styrke løsningen af kerneopgaven og den Professionelle kapital via ArbejdsPladsVurderingerne på skolerne og i dagtilbud. Indsatser omkring sprog evalueres i læringsdistriktssamtaler og via kvalitetsrapporterne. Der er derfor ikke en samlet evaluering som følge af denne sag. Forvaltningen vil bestræbe sig på at udarbejde en samlet evaluering for indsatserne i 2019.

I henhold til de nuværende overførselsreger overføres uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Dette afgøres i forbindelse med regnskabsgodkendelse i april. Fra puljen Fremtiden dagtilbud er der 240.000 kr. til rest, mens der fra puljen Fremtidens Folkeskole er der 1,1 mio. kr. til rest. Ved overførsel af beløbene tages der særskilt stilling til anvendelsen af det overførte, hvoraf nogle midler tidligere er besluttet reserveret; 0,7 mio.kr. til understøttelse af Kilden Børne- og Ungeunivers økonomi (jf. sag vedr. ØKV3 på BFU 14/11-2018).

Nedenfor ses et overblik over den foreslåede anvendelse af midlerne.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til anvendelsen af midlerne afsat til Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2019 et budget på 70,3 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. Der forventes en negativ overførsel på 1 mio. kr. som følge af merforbrug på regnskab 2018. Til sammenligning var budgettet i 2018 på 68 mio. kr. eksklusiv overførsel fra 2017. I budgettet for 2019 ligger en række budgetreduktioner, som har betydning for budget 2019 og som ikke er realiseret endnu:

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 64,4 mio. kr. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år disponeret 63,9 mio. kr. samlet.

Der er 5,9 mio. kr. tilbage af budgettet for 2019 før overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år 4,1 mio. kr. tilbage af budgettet.

Disponeringsregnskabet for 2018 viste ved status pr. december et forventet merforbrug på 5 mio. kr. Regnskabet for 2018 viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5 mio. kr. Der mangler endelig opgørelse af refusion for særligt dyre enkeltsager. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2018 en negativ overførsel til 2019 på 1 mio. kr., så budgettet for 2019 nedsættes til 69,3 mio. kr.

Regnskab 2018 viser et nettoforbrug på 72 mio. kr. i forhold til regnskab 2017 er det en stigning på 3 mio. kr. Udgifterne på området har været faldende frem til 2015, hvorefter udgifterne har været stigende. Center familie og handicap forventer at udgifterne for 2019 vil ligge på omkring samme niveau som 2018.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftspres på området. Vurderingen er lige nu, at udgifterne i 2019 vil ligge på niveau med 2018, så derfor forventes et merforbrug på omkring 2 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2018. Omkring 0,8 mio. kr. af merforbruget skyldes budgetreduktioner, som endnu ikke er realiseret.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.