Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 235,8 mio. kr. Det giver en afvigelse på 8,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 243,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Økonomiudvalget har samlet fået overført 17,8 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.