Kultur- og Fritidsudvalget, 11. november 2014, pkt. 132:

Indstilles godkendt. 

Jævnfør vedhæftede økonomivurdering.

 Nedenfor vises det forventede regnskab på udvaltets kapitalmidler (sektorer) set i forhold til det  korrigerede budget samt den forventede afvigelse i ØKV3.
I vurderingen af den forventede afvigelse indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger det har påvirket det korrigerede budget 2014. 

Som det fremgår af ovenstående er der på Kultur- og Fritids udvalgets område et samlet forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
Ud af det samlede mindreforbrug udgør 0,4 mio. et mindreforbrug vedrørende udgifter til tilskud til kommunens haller. Det drejer sig om Driftstilskud (tilskud til betaling af lån og afdrag), betaling for kommunal råderet over hallerne samt tilskud vedrørende omklædning til udendørs sport. Mindreforbruget fremkommer hovedsageligt pga. et fald i udgifterne til driftstilskud.

Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. drejer sig om drift af Ungdomsskolen. I forbindelse med skolereformen overgik fritidsklubberne til Skolerne hvorfor de blev nedlukket i Ungdomsskole regi. Nedlukningen af fritidsklubberne medførte en udgift for Ungdomsskolen på 0,5 mio. hvilket der ikke var budgetteret med. Dette merforbrug medfører at Ungdomsskolen forventes at komme ud af år 2014 med et mindreforbrug på 0,2 mio. Dette betyder at en del af overførslen fra år 2013, der var afsat til ungemiljøet i Støvring, benyttes til dækning af udgifter i forbindelse med nedlukning af fritidsklubber.
Kultur og Fritidsudvalget har tidligere, i forbindelse med behandling af ØKV2, besluttet at de, indenfor eget budget, vil holde Ungdomsskolen skadesløs for udgifter i forbindelse med lukning af fritidsklubberne.

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. november 2014, pkt. 150:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller økonomivurdering 3 godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Børnehaven Bælum og Øster Hornum Børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en fornyet og grundig handleplan for økonomien på Sortebakkeskolen og Dagplejen til næste udvalgsmøde.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Jævnfør vedhæftet vurdering. 

Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgets kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering. I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Som det fremgår af ovenstående forventes der et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget. De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er på det specialiserede sociaområde, dagplejen og skolerne.

Med baggrund i disponeringsregnskabet pr. oktober forventes pt. et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de områder, der er omfattet af disponeringsregnskabet.

Dagplejen oplever fortsat et faldende børnetal. Fra januar til oktober er der et fald fra 401 børn til 375 børn, altså et fald på 26 børn indmeldt i dagplejen. Der er oprindelig budgetteret med 415 børn, forventningen er nu et gennemsnit for året på 381,9 børn. Budgettet er derfor nedskrevet med 3 mio. kr. brutto. Som følge af det stadigt faldende børnetal er der i oktober afskediget 9 dagplejere, som grundet opsigelsesvarsler først har effekt i 2015. Det vurderes, at dagplejen får et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2014 i forhold til korrigeret budget. Der indgår heri et overført merforbrug på 2,9 mio. kr. fra tidligere år.

På sektor 5, Folkeskoler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over store forskelle i mindre/merforbrug på de enkelte områder. På folkeskolerne forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Set i forhold til 2013, er der tale om en pæn forbedring da det overførte merforbrug til 2014 var på 5,6 mio. kr. Der arbejdes med en ny og grundigere handleplan for 2015 på Sortebakkenskolen, da merforbruget på skolen forventes at stige med yderligere 200.000 kr. i 2014 således at det samlede overførte merforbrug til 2015 er på 3,4 mio. kr. De store mindreforbrug findes blandt andet på øvrige fælles område skoler, hvor mindreforbruget forventes at være på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært jobrotationsprojektet. På vidtgående specialundervisning forventes et mindreforbrug på 1,0 mio kr. 

Med virkning fra budget 2015 anbefales, at kontraktområder der idag er delt mellem kapitalmiddel Dagtilbud og Folkeskole samles under samme kapitalmiddel, så økonomivurdering og regnskab præsenteres samlet for de pågældende kontraktområder. Rettelserne vedrører:

• Børnehaven Bælum og Øster Hornum børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.
• SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.