Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgs kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering.

I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Som det fremgår af ovenstående er der på udvalgets område et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Ledighedskurven for forsikrede ledige er fortsat faldende og ledigheden er nu her efter sommeren under gennemsnitlig 400 personer. Hvilket også er den væsentligst årsag til det samlede mindreforbrug.

Der forventes også mindreforbrug på seniorjob og førstidspensioner, på seniorjob er årsagen at færre er berettiget som følge af ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. En forudsætning for at opnå seniorjob er at dagpengeretten incl. arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. For førtidspensioner er det reformen der har medført at langt færre borgere kan tilkendes førtidspension.

Modsat er der også områder med merforbrug, her er de væsentligst områder kontanthjælp, UU-vejledning og driftsudgifter. For kontanthjælp gælder at der i størstedelen af året har været flere modtagere og lav refusion fra staten. For UU-vejleding skyldes det at budgettet er reduceret uden at tilbuddet er ændret. Og for driftsudgifter skyldes det at refusionsreglerne er ændret, de afholdte udgifter før refusionen forventes at ligge under niveauet i 2013.

I mindreforbruget er der indregnet den negative midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,4 mio. kr.

Udvalgets område er fordelt i 2 sektorer Arbejdsmarked og Sikringsydelser, den oprindelige tanke var en fordeling mellem aktive ydelser og passive ydelser, men lovgivningen er ændret så der stort set inden for alle ydelser opereres med både passive og aktive perioder. Eksempelvis sygedagpenge der nu står som en passiv ydelse, men her foregår i dag også aktivering/fastholdelse til arbejdsmarkedet. Det anbefales derfor at de 2 sektorer sammenlægges til en sektor med navnet Arbejdsmarked.

Jævnfør vedhæftet vurdering.

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at økonomivurderingen godkendes

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller at sektor Arbejdsmarked og Sikringsydelser sammenlægges til sektoren Arbejdsmarked gældende fra budget 2015.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 84:

Indstillingerne blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Nedenfor fremgår det forventede regnskab på udvalgets kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget. I vurderingen indgår de kendte politiske beslutninger der har påvirket budget 2014.

På Pleje og Omsorg, sektor 10, vurderes til forbrug på 203,6 mio. kr. et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Stigningen i det forventede forbrug siden ØKV2 er på i alt 2,3 mio. kr. og skyldes især ældrecentrene, elev-området og fællesområdet herunder §94 hjælp til pleje og de mellemkommunale refusioner.

På sektor 11, voksne med særlige behov konstateres et merforbrug for 2014 på 5,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på botilbuddene på 6,0 mio. kr., hvor der på midlertidige botilbud § 107 er der et merforbrug på 5,8 mio kr. Derudover er den negative overførsel fra 2013 placeret her.

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på sundhedsområdet, sektor 12. I forhold til ØKV2 er der tale om at der forventes at blive brugt 0,9 mio. kr. mere. Det forventede merforbrug i forhold til ØKV2 skyldes den kommunale medfinansiering som står til at få et merforbrug på 1,8 mio. kr.. Til gengæld vurderes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende forebyggende indsatser. Her ligger blandt andet positive overførsler fra 2013 på 1,6 mio. kr., og 1,5 mio. kr. til patientrettet forebyggelse som ikke er nået at blive udmøntet med helårseffekt i 2014. Det anbefales derfor, at omplacerer budget fra forebyggende indsatser til medfinansieringen, for at dække det forventede merforbrug på området.

Se vedhæftede vurdering for en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Jævnfør vedhæftet vurdering

Sundhedsudvalget, 11. november 2014, pkt. 149:

Indstillingerne blev godkendt.Sygeplejen skal tematiseres på et kommende udvalgsmøde.Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.