Krogh Madsen Arkitekter har i samarbejde med forvaltningen gennemført en offentlig licitation i fagentrepriser på om- og tilbygning af Børnehuset Toppen i Støvring. Projektet er udbudt med tildelingskriteriet laveste pris.

Udvidelsen består af cirka 185 m² tilbygning, samt ombygning i de eksisterende lokaler.

Projektet er udbudt i 7 forskellige entrepriser og i alt bød 29 entreprenører på opgaven.

Herunder oversigt over lavest bydende entreprenører:

Råhusentreprisen: Elkjær A/S, 9610 Nørager

Tømrerentreprisen: Færch & Co. A/S, 9200 Aalborg SV

Gulventreprisen: Aalborg Erhvervs Gulve Aps, 9230 Svenstrup

Malerentreoprisen: Martin Saarup Thomsen Aps, 9310 Vodskov

VVS-entreprisen: John Bonderup VVS Aps, 9560 Hadsund

Ventilations-entreprisen: Bo-Vent A/S, 9400 Nørresundby

El-entreprisen: Aamann & Fischer Aps, 9541 Suldrup

Med de billigste tilbud fra licitationen indregnet i anlægsbudgettet overskrides den samlede budgetramme (Bilag). Forvaltningen har sammen med totalrådgiver og brugere gransket indkomne tilbud med henblik på af finde besparelser.

Der er fundet besparelser på projektet, således at budgetrammen kan overholdes. Besparelserne er hovedsagelig fundet i inventar, belysning, alarmsystem, samt udskiftning af eksisterende gulvbelægning, som desværre må udgå.

Under forudsætning af politisk godkendelse, vil der kunne kontraheres med entreprenørerne ultimo januar, og byggeriet opstarte medio februar, og med en forventet aflevering medio august.

Byrådet frigav 29. juni 2017 0,4 mio. kr. til rådgiverhonorar og indledende forundersøgelser fra moderniseringsplanen for daginstitutioner. Den resterende anlægsøkonomi på 4,1 mio. kr. ønskes hermed frigivet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender licitationsresultatet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive den resterende anlægsøkonomi på 4,1 mio. kr. til projektet

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (senest har der været i nov).

Disponeringsregnskabet ultimo december 2017:

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for de enkelte skolers egne elever (i kommunens egne specialklasser) er fuldt udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2017. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler (opholdssteder med integreret undervisning), Institutionen i Rold Skov, Læringscenter Himmerland samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede budget, samt hvordan midlerne fordeles jf. visitationerne på området, ultimo december måned.

Det forventede merforbrug på specialundervisning forventes pt. at være på lidt mere end 2,2 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug for særlige dagtilbud på lidt mere end 6,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der er et forventet merforbrug på lidt mere end 2,2 mio. kr. på specialundervisning. Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på ca. 8,3 mio. kr.

Der gøres opmærksom på at dette ikke er det endelige regnskab for 2017. Der vil være en række regninger vedrørende 2017 fra andre kommuner, der først modtages efter 15. januar, som er sidste bogføringsdag i Rebild Kommune. Omvendt er der i starten af 2017 bogført regninger vedrørende 2016.

Disponeringen er et udtryk for de udgifter der er bevilget for 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.