Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 0,9 mio. kr.

Her er en orientering om forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen, den objektive finansiering af sikrede institutioner, udgift til børnehuse og udgift til Tilsyn Nord for tilsyn med plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen. 

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Center Familie og Handicap har ved status pr. december disponeret udgifter på samlet 68,3 mio. kr. og det giver en forventet overskridelse på 0,9 mio. kr.

I forhold til sidste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,4 mio. kr. Ændringerne omfatter følgende:

• Tilgang: +0,3 mio. kr. fordelt på 17 nye indsatser
• Afgang: -0,1 mio. kr. på 6 indsatser
• Ændringer i eksisterede: +0,2 mio. kr. fordelt på 23 indsatser 

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager introduktionen til efterretning

Jvf. punkt 6 laves der hen over foråret en introduktion af det samlede børne- og familieområde til udvalget. Første område der introduceres er dagtilbudsområdet (0-5-årige). Området dækker over den kommunale dagpleje, de private børnepassere, dagplejepædagogteamet, tilsynsteamet, vuggestuer, børnehaver, samt det specialiserede område for dagtilbudsområdet. Sidstnævnte orienteres der dog om særskilt om på Børne- og Familieudvalgsmødet i maj måned.

Disposotion for introduktionen:

- Rammer for dagtilbud i Rebild Kommune

- Organisation

- Økonomi

- Nøgletal for dagtilbudsområdet

- Faglige målsætninger og fokusområder

- Kommende sager og årsplan for udvalget

- Indlæg ved to kontraktholdere