Budgetaftalen for 2019-22 indeholder en række beslutninger indenfor Børne- og Familieudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.

Udmøntning af rammebesparelse

Byrådet har med budget 2019-22 besluttet en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på BFUs område fra 2019 og frem. Rammebesparelsen kan enten udmøntes ved et af de forslag, som var beskrevet i sparekataloget eller ved anden reduktion.

Forvaltningen kan kun anvise få muligheder for udmøntning af rammebesparelse ud over forslag i sparekatalog. Forvaltningen kan pege på flg. to muligheder:

- Reduktion på Fremtidens Folkeskole. Puljen er på 3,7 mio. kr. i 2019

- Afvikling af tilskud til pasning af eget barn. Ordning evalueres på nærværende møde. Budget til ordning er på 0,75 mio. kr.

Jf. budgetaftale 2019-22

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om udmøntning af budgetaftale 2019-22 til efterretning og drøfter udmøntning af rammebesparelse

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i kommunen og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt specialSFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen). Derudover er der udlagt 17,8 mio. kr. til skolerne udover det de får med tildelingsmodellen, som skal bruges på specialundervisning på distriktsskolen eller i kommunens specialklasser.

I tabellen ses de disponerede udgifter ved udgangen af september måned (baseret på det aktuelle visiteringer). Derudover fremgår de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i september tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Som det ses vil en overførsel af sidste års merforbrug, sammenlagt med dette års forventede merforbrug, ende i en samlet budgetoverskridelse på omkring 6,3 mio.kr. Heraf udgøres de omkring 4 mio.kr. af årets forventede merforbrug mens de 2,3 mio.kr. er overførsler fra sidste år.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr måned til og med september, samt budgettet for 2018 og disponeringsregnskabet for hele 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de forskellige kategorier af specialtilbud til og med september måned 2018 samt fordelingen i hele 2017.

Ved udgangen af september måned er der et merforbrug på omkring 3,8 mio.kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, er der et samlet forventet merforbrug for året på omkring 4 mio.kr. Dertil kommer merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr. Da sidstnævnte som udgangspunkt overføres, vil det samlede merforbrug ende på omkring 6,3 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning