Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 49:

Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.

Udvalget ønsker et oplæg til scenarier for handlemuligheder på områderne med opdrift.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på tidsplanen for de større halprojekter.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 4. maj 2022:

Forvaltningen fremlægger på udvalgsmødet scenarier for handlemuligheder indenfor områder med opdrift.

Der fremlægges en tidsplan for de større halprojekter. Forvaltningen har taget kontakt til projekterne for at få en opdateret status. Svarene fremgår i nedenstående skema.

I budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter".

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelse af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal indgå i den videre drøftelse af budget 2023.

I budgetaftalen for budget 2022 var der enighed om, at der i forbindelse med godkendelse af regnskabet, skulle vurderes hvorvidt der var mulighed for at prioritere en pulje af et eventuelt nettooverskud til presserende nye opgaver.

I forbindelse med overførselssagen på byrådsmøde den 24. marts 2022 punkt 37 blev der overført 3,8 mio. kr. til kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter. Der er i forvejen afsat 2,22 mio. kr. i denne pulje i budget 2023.

Den samlede pulje udgør således nu 6 mio. kr. i budget 2022 og 2023.

Der er tilkendegivet et politisk ønske om, at puljen disponeres til følgende projekter i 2022 og 2023 indenfor Kultur-, fritids- og sundhedsudvalgets område:

• 0,5 mio. kr. til tribune i Suldrup
• 0,8 mio. kr. til indgangsparti ved Kinorevuen i Skørping
• 1,2 mio. kr. til padeltennisanlæg fordelt med 0,4 mio. kr. i henholdsvis Støvring, Skørping og Bælum
• 0,5 mio. kr. Skørping Idrætscenter (Spektrum)
• 0,7 mio. kr. Støvring Idrætsforening (fodbold)
• 0,3 mio. kr. til lysanlæg i Øster Hornum
• 0,5 mio. kr. til at vende fodboldbane i Haverslev
• 1 mio. kr. til kunstgræsbane i Rebild syd

I alt svarer ovenstående disponering til 5,5 mio. kr.

Her udover er der tilkendegivet et politisk ønske om disponering til følgende fra Kultur- og fritids anlægspuljen til foreninger:

• 0,3 mio. kr. til natursti i Rebild Øst
• 0,2 mio. kr. til undersøgelse af forskellige forhold vedrørende lydgener fra skydebane i Støvring

I alt svarende til 0,5 mio. kr., disse 2 projekter hører retteligt til i Teknik- og Miljøudvalget og er derfor medtaget i sag på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2022.

Der er ikke en opsplitning på om det de enkelte projekt ligger i 2022 eller 2023, der skal derfor i forbindelse med beslutningen tages stilling til, hvilke projekter der skal ligge i 2022 - svarende til 3,3 mio. kr. og hvilke der skal ligge i 2023 - svarende til 2,2 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om:

- at godkende disponeringen jævnfør sagsfremstilling

- samt stillingtagen til hvilke projekter, der disponeres i 2022 (i alt 3,3 mio. kr.).

- over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af anlægsbudget svarende til de projekter, der skal udmøntes i 2022

- samt at der flyttes 0,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, svarende til de 2 projekter.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 50:

Godkendt med den tilføjelse, at beslutningen om fordeling af disponeringen på 2022 og 2023 træffes på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde i maj på baggrund af forudgående dialog med ansøgerne i april måned om behov for opstart.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at de 3,3 mio. kr. for 2022 frigives.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2022:

På baggrund af gennemført dialogmøde, den 21. april 2022 mellem Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget samt en række foreninger er der følgende tilbagemeldinger i forhold til behov for udbetaling af anlægsmidler i 2022:

Forvaltningen gør opmærksom på, at fordelingen kan imødekommes indenfor de økonomiske rammer, der er afsat i anlægspuljen.

STUBhuset deltog også i dialogmødet med udvalget d. 21. april 2022. STUBhuset er bevilliget 2.000.000 kr. i budgetaftalen 2019, til planlagt brug i 2021, men de har fået godkendt udsættelse til 2022. STUBhuset har et ønske om at få ansøgning med til Budgetforhandlinger i år for at kunne komme i mål med det store projekt. STUBhuset er villig til at vente til 2023 eller 2024, hvis der kan bevilliges flere midler. Bevilges der ikke flere midler, ønskes de nuværende midler udbetalt i 2022.

Budgettet på puljen i 2022 er på 3,8 mio. kr., heraf skal der overføres 0,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, svarende til de 2 projekter der skal flyttes.

Der skal frigives anlægsbudget svarende til den del af projekterne, der udmøntes i 2022, der kan dog maksimalt frigives midler til projekter svarende til budgettet i 2022. Såfremt det besluttes at frigive alle projekterne nu, skal der samtidig træffes beslutning om at fremrykke anlægsbudgettet i 2023 til budget 2022.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget fordeler tilskudene fra anlægspuljen mellem 2022 og 2023, som det er beskrevet i skemaet i sagsfremstillingen.