Beskæftigelsesudvalget

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Funktionsleder Helle Ravn, konsulent Thomas Huber og tillidsrepræsentanterne Trine von der Hude og Ulrik Jensen deltager i behandlingen af sagen.

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. marts 2024, pkt. 25:

Økonomiudvalgets udmelding drøftet. Behandlingen fortsættes på næste udvalgsmøde.

Henriette Frølund Lyngberg og Sidsel Brøndberg Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 9. april 2024, pkt. 32:

Udmøntning af rammebeløb drøftet. Behandlingen fortsættes på næste udvalgsmøde.

Beskæftigelsesudvalget

Jævnfør ovenstående vurdering.

Generelt

Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Beskæftigelsesudvalget er derfor korrigeret med 850.000 kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.

Rebild Kommunes økonomi er fortsat udfordret med lav likviditet. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er stort behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling, der startede i 2023, kan fortsætte, og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024 og dermed undgå en forværring af likviditeten.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 16,9 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2023 på 1,0 mio. kr., samt de 16 mio. kr., der i forbindelse med budgettet blev reserveret til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering for 2024 eller større udgifter til forsørgelse. Puljen blev i budgettet fordelt mellem forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner.

Budgettet på overførsler ekskl. de 16 mio. kr., der som nævnt ovenfor er reserveret, er fastlagt med baggrund i konkrete tal på budgetlægningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til resten af året.

Ledigheden har generelt været højere hen over vinteren, men er igen på vej nedad. Niveauet for de ikke-forsikrede ledige ligger også fortsat lavt, herfra visiteres der typisk til fleksjob eller førtidspension.

For sygemeldte forventes der mindre-forbrug, dog har der her i foråret været et stigende tilgang, normalt ses der et fald i sommerperioden, hvilket også er forvetningen her i 2024.

Førtidspension og seniorpension viser igen merforbrug. Der har været flere tilkendelser i 2022 end forudsat, dermed er udgangspunktet højere end budgetteret. Hertil kommer, at effekten af lovændringen omkring modregning af ægtefælles indkomst har været langt større end forventet.

Der er fortsat forholdsvis mange unge i gang med et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), udgiften hertil modsvares her i 2024 af færre udgifter til FGU (forberedende grunduddannelse).

I den seneste benchmark fra Beskæftigelsesministeriet med antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ligger Rebild Kommune som nr. 6, når der tages højde for, hvor vi burde ligge i forhold til befolkningssammensætningen. Rebild Kommune er gået fra at være nr. 65 på ranglisten i 2020 til nr. 6 i 2023. Det betyder alt andet lige, at vi i højere grad er lykkedes med at få borgere i selvforsørgelse. Af benchmarken fremgår, at vi i 2023 havde 70 fuldtidspersoner færre på forsøgelse end vi forventeligt skulle have haft henset til vores rammevilkår.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.