Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet til Ejendomme og udeareler er derfor korrigeret med 52,2 mio. kr., som er overført fra de øvrige udvalg.
Rebild Kommunes økonomi er fortsat udfordret med lav likviditet. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er stort behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling, der startede i 2023, kan fortsætte, og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024 og dermed undgå en forværring af likviditeten.
Udvalgets område
Økonomivurderingen for Teknik- og Miljøudvalgets område viser et merforbrug på 0,8 mio.kr., heri indgår en positiv overførsel fra 2023 på 2,4 mio.kr.
På området forventer vi et forbrug på 118,3 mio.kr. mod et korrigeret budget på 117,5 mio.kr. Grundet tilførsel af 52,2 mio. kr. til det nye fælles ejendomscenter -Ejendomme og udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.
Skadedyrsbekæmpelsen under ”Natur og miljø” er takstfinansieret og skal ”hvile i sig selv”, og udgør 1,5 mio. kr. af det forventede mindreforbrug under ”Natur og Miljø”.
Resultatet for området uden skadedyrsbekæmpelse er derfor et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Affaldsområdet er i 2024 overført til Nordværk, og takstindtægten, der i 2024 opkærves af Rebild Kommune, overføres løbende til Nordværk.
De største afvigelser i forhold til det oprindelige budget er et forventet merforbrug på vejafvandingsbidraget og vintertjenesten. Derudover forventer vi et lille merforbrug under ejendomme, som skyldtes en endu ikke realiseret budgetbesparelse på drift som følge af salg af ejendomme. På den kollektive trafik er ekstrabevillingen ikke endelig fordelt endnu, hvorfor vi ved denne økonomivurdering forventer et mindreforbrug.
For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderinger for udvalget, der er vedlagt som bilag.