Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever, da der ikke er en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal. Disponeringsregnskabet skal fortsat tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året.

I tabellen ses de disponerede udgifter primo oktober (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Budgettet er reguleret som følge af interne afregning mellem skolerne og den centrale pulje. Reguleringen gælder differencen mellem udgiften til elever, der er visiteret til kommunens egne tilbud og tilbud udenfor kommunen, hvor forældrende har valgt at benyttet det frie skolevalg.

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med september måned 2021.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der primo oktober er forventet disponeringer for 29,6 mio.kr. ud af et budget på 30,8 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 1,2 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.