I september blev udvalget præsenteret for status om kapacitet i dagtilbud i Støvring grundet øget pres på kapaciteten, da der er øget tilvækst af børn i Støvring området.

Forvaltningen blev i samarbejde med lederne af dagtilbuddene i Støvring bedt om at komme med forslag til, hvordan kapacitetsudfordringer på kort sigt kan løses - herunder hvordan løsninger med Svinget og udflytterbørnehave kan se ud, og hvor mange børnehavebørn sådanne løsninger kan omfatte, samt om dette vil skabe mulighed for konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Der har været afholdt en del møder herom, og der er kigget på forskellige løsningsforslag til de midlertidig kapacitetsudfordringer.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat midler til en ny institution i Støvring fra 2021. Denne institution forventes færdig ultimo 2022 – og kan derfor indtænkes i kapacitetsudfordringerne på sigt.

Kapacitet og børnetal 2020 til 2022 på 0-2 års området

På kort sigt kigger vi på udviklingen i børnetal og kapacitet månedsvis frem til og med 2022. Vi har hen over efteråret fulgt børnetallet nøje og løbende justeret forventningerne til på baggrund af den faktiske udvikling.

På 0-2 årsområdet indgår flere ukendte faktorer, som har betydning for antallet af småbørn i dagtilbud: Antal fødsler, andel som vælger private tilbud og tilbud i andre kommuner samt antal tilflyttere og fraflyttere. Fødslerne i 2020 har ligget med et gennemsnit på 14,1 børn pr. måned. Vi har tidligere regnet med gennemsnitligt 12 børn pr. md i Støvring. I forhold til status i august er der både et fald i børnetal og kapacitet på dagplejen. I 2021 og 2022 er der regnet med gennemsnitlig 14 fødsler pr. md. Derudover er der indregnet estimat på nettotilflytning på 1 barn pr. måned i 2021 og 2 børn i 2022.

På 0-2 års området er der lige nu fyldt godt op i de enkelte tilbud. Der bliver anvendt en del 5. barns pladser i dagplejen og vippenormeringspladser i vuggestuerne. Ud fra forventet børnetal for 2021 og 2022 vil der fortsat være behov for de ekstra pladser i større og mindre omfang over perioden. I nedenstående figur ses den forventede udvikling i forhold til kapacitet. Der er endvidere indsat en graf, der viser det forventede antal børn ved staus i august, som viser, at der er sket ændringer.

På 0-2 års området viser udviklingen, at vi i 2021 og 2022 vil ligge over antal normerede pladser på baggrund af den nuværende kapacitet. De forventede kapacitetsudfordringer ligger frem til efteråret 2022 inden for den maksimale kapacitet, når vippepladser i vuggestuer og 5. barn tæller med.

Der arbejdes fortsat på rekruttering af dagplejere i Støvring området, hvor der løbende ansættes nye dagplejere. Det opleves, at den nuværende strategi med løbende opslag omkring ønske om nye dagplejere i Støvring medfører ansættelse af nye dagplejere. På nuværende tidspunkt er 3-4 nye dagplejer ved at blive ansat i Støvring. Det vil øge kapaciteten med 4 pladser pr. dagplejer.

Desuden er der kigget nærmere på de nuværende normeringer i alle dagtilbuddene i Støvring. Det vurderes, at der kan justeres lidt nogle steder, da der er kvadratmeter nok samt mulighed for fortsat at skabe pædagogiske gode løsninger i de nuværende rammer. På 0-2 års området vurderes det, at der kan opgraderes på vuggestuepladser i Toppen med 5 pladser. I dag anvendes en del af de pladser som vippepladser. Der er lige nu konverteret 20 børnehavepladser til 10 vuggestuepladser i børnehuset Klepholm i en periode på maksimalt 2 år, dvs. denne udløber senest til august 2022. Dette foreslår forvaltningen konverteret tilbage allerede i efteråret 2021 for at sikre mere kapacitet på børnehaveområdet.

Såfremt ovenstående indtænkes i forhold til nuværende kendte og forventede børnetal, vil det se således ud:

Ovenstående er med indregning at følgende forhold:

· 1 dagplejer mere fra 01.03.21 + 1 mere fra 01.04.21 + 2 mere fra 01.05.21

· Toppen ændret normering fra 20 til 25 pladser fra 01.03.21

· Klepholm stop konvertering af børnehavepladser 01.12.21

Det vurderes på nuværende tidspunkt på baggrund af forventede børnetal, at den midlertidige kapacitetsudfordring på 0-2 års området kan løses med løbende rekruttering af dagplejere samt regulering af antal pladser i enkelte institutioner. Endelig er der i forbindelse med velfærdsaftalen tænkt i at arbejde med en ide om at oprette stordagpleje i Støvring. Dette vurderes at kunne være et attraktiv supplerende tilbud for både medarbejdere, forældre og børn. Dette vil ligeledes være med til at øge kapaciteten på 0-2 års området i Støvring.

Kapacitet og børnetal 2020 til 2022 på 3-5 års området

Antallet af indmeldte børn i børnehaverne er lavest i april, hvor de ældste børn overgår til mini-sfo, og derefter er antallet stigende frem til marts. Det gennemsnitlige antal børn for året skal gerne passe med kapaciteten, og så er der mulighed for at bruge vippenormering op til 15% i de perioder, hvor der er flest børn. Ved sidste status viste tallene, at der ville være ledig kapacitet i børnehaverne i en periode. Derfor blev der konverteret 20 børnehavepladser til vuggestuer i børnehuset Klepholm i en periode på max 2 år. Med de børnetal der ligger nu, vil børnetallet kunne rummes inden for vippenormeringen indtil efteråret 2021. Fra efteråret 2021 vil der blive behov for op til 50 børnehavepladser.

Det er i forhold til børnehaverne ligeledes muligt under hensyntagen til de fysiske rammer og pædagogiske vurdering at ændre normeringen i enkelte institutioner. Således kan følgende ændres: Børnehaven Bavnebakken opnormeres med 2 børnehavepladser og Spiren med 3 børnehavepladser. Dette vil give i alt 5 børnehavepladser mere. Dertil kommer en tilbagekonvertering i Klepholm fra vuggestuepladser til børnehavepladser, som vil give 20 pladser.

Med ovenstående forslag vil det betyde, at udfordringen i efteråret 2021 til april 2022 forventeligt lige kan løses indenfor de eksisterende rammer inklusiv max brug af alle vippepladser. Det vil dog kræve, at der ikke sker yderligere stigning i antal tilflyttere i opadgående retning. Forvaltningen foreslår derfor, at Svinget endvidere indtænkes til brug for børnehaverne i en midlertidig periode for at sikre lidt mere kapacitet og mulighed for at anvende huset enten til en fast gruppe af børn eller som en buffer for børnehaverne i de måneder, hvor der er flest børn i børnehaverne. Hvis huset skal bruges til børnehave, vil der skulle investeres i inventar for mellem 50.000-100.000 kr. Inventar kan evt. finansieres af byggeprojekt til ny institution og overgå dertil, når den står færdig. Derudover vil der være udgifter til el, vand og varme samt rengøring. Tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet udløser et hus ekstra knap 0,1 mio. kr. til distriktet til ledelse og administration. Huset kan eventuelt kobles til en eksisterende børnehave

Såfremt der peges på at håndtere den midlertidig kapacitetsudfordring jf. ovenstående forslag, vil forvaltningen foreslå, at der hver måned følges op på prognoserne og kapaciteten i Støvring, således der hurtigt kan iværksættes nogle af nedenstående løsningsmuligheder, såfremt der sker ændringer i de forventede børnetal.

Ovenstående vil betyde, at kapaciteten vil se således ud på baggrund af nuværende kendte og forventede børnetal:

Ovenstående er med indregning af følgende forhold:

·Bavnebakken ændret normering med 2 pladser mere fra 01.03.21

·Spiren ændret normering med 3 pladser mere fra 01.03.21

·Klepholm stop konvertering af børnehavepladser 01.12.21

Det vurderes på nuværende tidspunkt på baggrund af forventede børnetal, at den midlertidige kapacitetsudfordring på 3-5 års området kan løses ved at justere normeringer i Bavnebakken og Spiren samt tilbagekonvertering af pladser i Klepholm. Desuden kan Svinget indtænkes i forhold til at sikre mere kapacitet på børnehaveområdet i Støvring.

Andre muligheder for udvidelse af kapacitet

Udflytterbørnehave til tidligere dagtilbud og skole i Hellum/Sønderup.

Denne løsning vil fungere på tilsvarende vis som tidligere løsning med udflytterbørnehave til Sønderup. Der vil være udgifter til bus på omkring 35.000 kr. pr. md. og engangsudgifter til inventar på mellem 50.000-100.000 kr. Inventar kan evt. finansieres af byggeprojekt til ny institution og overgå dertil, når den står færdig. Derudover vil der være udgifter til el, vand og varme og alarmanlæg samt rengøring. Udgifterne hertil vil afhænge af hvor stor en del af bygningerne der bruges.

Midlertidig børnehave i Pavillion

Ved at genopføre pavillioner på Svinget vil man ligeledes kunne løse midlertidig kapacitetsudfordringer. Denne løsning er vel afprøvet og har fungeret frem til Klepholm åbnede i sommeren 2020. Denne løsningsmulighed giver mulighed for at anvende det som en start på den nybyggede institution i 2022, således de børn, der starter op der automatisk vil overgå til den nybyggede institution, når den står færdig.

Dette løsningsforslag koster en del, da opsætning og nedtagning af pavillioner samt etablering af ABA anlæg vil koste op til 400.000 kr. Den månedlig leje af pavillioner vil derudover være ca. 40.000 kr. Dertil kommer udgifter til el, vand, varme, alarmanlæg samt rengøring. Umiddelbart kan forvaltningen ikke anvise finansiering heraf. Dertil kommer udgifter til inventar til børnehaven på ml. 50.000-100.000 kr. Inventar kan evt. finansieres af byggeprojekt til ny institution og overgå dertil, når den står færdig.

Opsamling på forvaltningens anbefaling

På baggrund af ovenstående forerslår forvaltningen, at de midlertidige kapacitetsudfordringer håndteres ved bl.a. at udvide kapaciteten specifikke steder, hvor rammerne er hertil således:

- udvide normering i vuggestuen Toppen med 5 pladser

- udvide normering i børnehaven Bavnebakken med 2 pladser

- udvide normering i børnehaven Spiren med 3 pladser

Desuden konverteres omlagte vuggestuepladser i Børnehuset Klepholm tilbage til børnehave den 1. december 2021. Alle ændringer tilrettes i styrelsesvedtægten. Endelig skal Svinget anvendes som buffer for at sikre mere kapacitet og plads til børnehavebørnene.

Desuden foreslår forvaltningen, at kapaciteten i Støvring fortsat følges meget tæt for hurtigt at kunne reagere, hvis de konkrete prognoser og børnetal ændres.

I foråret 2021 udarbejdes der en ny prognose. Forvaltningen foreslår, at der i forlængelse heraf kigges på det konkrete behov i forhold til en dimensionering af den nye institution, der skal bygges i Støvring.

Såfremt forvaltningen indstilling følges vil den økonomiske ramme kunne holdes inden for afsatte ramme - dog med ekstra midler via tildelingsmodellen til Svinget samt at inventar til Svinget skulle finansieres af midlerne afsat til ny institution.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender forvaltningens anbefalinger til håndtering af kapacitetsudfordringer i dagtilbud i Støvring jf. sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.

Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Der er ikke en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal.

I tabellen ses de disponererde udgifter pr. december måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med december måned 2020.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. december er foretaget disponeringer for 30,6 mio.kr. ud af et budget på 29,9 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for 2020 på 0,7 mio. kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio. kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.