Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2020 et budget på 74,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2019. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 75,7 mio. kr. I forhold til sidste status er der en stigning på 0,5 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nedsat med de 0,4 mio. kr., som var indregnet ved forrige status. Der er ikke indregnet yderligere udgifter til tilgang resten af året. Dermed forventer Center familie og handicap et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til nuværende budget.

Ændringen i disponerede udgifter på 0,5 mio. kr. siden sidste status og fordeler sig sådan i kr. og antal:

Tilgangen ligger primært på forebyggende indsatser. Samlet er der ændringer i 54 indsatser, 4 indsatser er ophørt og 17 nye indsatser er kommet til.

Center Familie og Handicap forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen