Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byråd anbefaler at årsrapporteringen tages til efterretning 

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 79:

Indstilles taget til efterretning.

Der var i 2016 været budgetteret med en besparelse på 1,0 mio. kr., hvilket er opnået. Der er realiseret en 2,2 mio. kr. gennem arbejdet.

Sidst i årsrapporten er der en opgørelse over det provenu, som Udbetaling Danmark har realiseret for borgere i Rebild Kommune.

Dette resultat udgør samlet 290.000 kr., svarende til 0,20 % af resultatet på landsplan. Rebild Kommune udgør demografisk 0,5 % af landsplan.  

Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på 3.204.484 kr. og et tilbagebetalingskrav på 164.246 kr., hvor af 2.209.204 kr. er den kommunale andel.

I 2016 er besparelser og tilbagebetalingskrav opnået ved især, at arbejde med i sager vedrørende økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge og løntilskud.

I tabellen nedenfor ses resultatet af de besparelser og tilbagebetalingskrav, som er opnået i 2016:

I Rebild Kommune er der i alt behandlet:

• 31 sager med provenu

• 46 sager uden provenu

Udover de 77 sager, har kontrolmedarbejderen ydet assistance i andre sager, som ikke indgår i opgørelsen.

Der er pt. 63 igangværende sager.

I årsrapporteringen er der redegjort nærmere for arbejdet med helhedsorieteret sagsbehandling i Rebild Kommune og samarbejdet med de forskellige myndigheder.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet indstiller videreførelse at uforbrugte anlægsbeløb indenfor eget udvalg i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Sundhedsudvalget, 4. april 2017, pkt. 41:

Godkendt som indstillet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 52:

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 5. april 2017, pkt. 57:

Indstilles godkendt.

Michael Portefee P Lex deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. april 2017, pkt. 76:

Indstilles godkendt.

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevilligen for 2017 forøges med 70,7 mio. kr.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker videreførelse på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelser på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 72,6 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 70,7 mio. kr. til 2017. Det samlede mindreforbrug dækker over at der er brugt 94,8 mio. kr. mindre end budgetteret, men til gengæld er der 22,2 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område videreføres 16,2 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Renovering skoler og Bælum Børneunivers.

For Kultur og Fritidsudvalget videreføres 5,0 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Støvring Bibliotek og Ungmiljø og Stubhus energirenovering. Af administrative årsager lukkes projektet Sikkerhed lysanlæg ned under Kultur og Fritidsudvalget, og der åbnes et nyt projekt under Veje og grønne områder med samme navn, og hvor videreførslen på 0,4 mio. kr. foretages.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 2,7 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold, ABA-anlæg, ældrecentre, Nødkaldeanlæg og Ældrecentre renovering 2016-17. Projekterne Flytning af boformer og Salg af boform på Rafn's Alle afsluttes.

For Udvalget for Teknik og Miljø overføres 26,1 mio. kr. Videreførelsen vedrører bl.a. Ny Materialegård med 8,6 mio. kr., Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 4,1 mio. kr., LED-lys Skørping med 3,5 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup med 3,8 mio. kr., Klimastrategi med 2,7 mio. kr., Cykelsti-projekter med 2,3 mio. kr. og Byggemodning Odderen med 2,5 mio. kr. Der foretages ikke videreførelser på projekterne Køb/salg af jord og Salg af byggegrunde.

På Økonomiudvalgets område videreføres 20,6 mio. kr., som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager med 14.6 mio. kr., Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering 2011 med 3,4 mio. kr. og Digitaliseringsfond/Digitaliseringspulje i alt på 2,1 mio. kr.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.