Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen forelægger mindre justeringer af kommunens Tomgangsregulativ.

Beslutning

Godkendt, idet deltagerkredsen i dialogmødet bliver Teknik- og Miljøudvalget, 1 fra Børne- og Ungdomsudvalget og borgmesteren. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at NT's budgetforslag for 2018 godkendes. Endvidere at medudgifterne indgår i det videre arbejde med budget 2018 og medtages som en budgetudfordring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 16. august 2017, pkt. 118:

Udvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetforslaget. Udvalget besluttede endvidere at afholde et dialogmøde med NT, med henblik på at skabe en bedre og mere effektiv offentlig transport i Rebild Kommune.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 174:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget inviteres til dialogmødet. Allan Busk forbeholder sin stillingtagen.

Økonomi

TMU´s basisbudget i år 2018 er udfordret med 0,5 mio.kr. ift. NT´s forslag.

BUU´s basisbudget i år 2018 er udfordret med henholdsvis 0,7 mio.kr. til bustrafik og 1,8 mio.kr. til specialkørsel , i alt 2,5 mio.kr. ift. NT´s forslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget NT´s forslag til budget for 2018.

Budgetforslaget for Rebild Kommune på bustrafik er følgende:

 ·  NT´s Buskørsel ca. 12,2 mio. kr.

 ·  NT´s Flexhandicapkørsel ca 0,9 mio. kr. i kørselsbidrag og ca. 0,1 mio.kr. i administrationsbidrag: i alt ca. 1,0 mio. kr.

De samlede udgifter til NT på bustrafik forventes således at blive på ca. 13,2 mio. kr. i 2018.

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i år 2018 12,0 mio. kr.

Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil er:

 NT Bustrafik

Basisbudget 2018

NT´s forventede forbrug år 2018

Difference

BUU ordinær drift (25% af NT-udgiften til skolebuskørsel)

2.368.207

3.055.250

-687.043

TMU ordinær drift (75% af NT-udgiften)

8.690.808

9.165.750

-474.942

TMU Handicapkørsel

955.000

955.000

0

I alt

12.014.015

13.176.000

-1.161.985

Det forventede forbrug til NT er således et merforbrug på 0,7 mio.kr. for BUU og 0,5 mio.kr. for TMU, i alt 1,2 mio. kr. i forhold til basisbudgettet for 2018. Det bemærkes at overskud fra år 2016, forventes udbetalt i år 2017, hvorfor det ikke er medtaget her.

Budgetforslaget for Rebild kommune på Flexskole er følgende:

·  NT´s Flexskole ca. 8,5 mio. kr. og ca. 0,4 mio.kr. i administrationsbidrag: i alt ca 8,9 mio.kr. Af de samlede udgifter på 8,9 mio.kr. udgør specialkørsel på skoleområdet 6,8 mio.kr.

Basisbudgettet på skoleområdet til specialkørsel i Rebild kommune udgør i år 2018 5,0 mio.kr.

Fordelingen af NT´s udgifter og budget her til er:

 NT-Flextrafik

Basisbudget 2018

NT´s forventede forbrug år 2018

Difference

BUU – Specialkørsel på skoleområdet

5.037.434

6.793.000

-1.755.566

I alt

5.037.434

6.793.000

-1.755.566

 Det forventede forbrug til NT er således et merforbrug på 1,8 mio.kr. for BUU i forhold til basisbudgettet for 2018.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt budgetforslag for 2018 i høring.

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at kommuneplantillægget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Udvalget for Teknik og Miljø, 16. august 2017, pkt. 119:

Godkendt

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 173:

Indstilles godkendt.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0