Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ultimo november, at der er foretaget disponeringer for 4,4 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Medregnet sidste års merforbrug, vil det forventede samlede resultat for området ende i et merforbrug på godt 0,1 mio.kr.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. ultimo november (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med november holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie & Handicap forventer fortsat et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

I 2019 er der et samlet budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,6 mio. kr., dermed er budgettet for 2019 overskredet med 0,5 mio. kr. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 0,6 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Siden sidste status har der været en nettotilgang i de disponerede udgifter på 0,4 mio. kr. Samlet har der været ændringer i 94 indsatser, hvoraf 27 er nye indsatser, 10 indsatser er ophørt og 57 er ændringer i eksisterende indsatser. Nedenstående tabel viser hvordan ændringen på 0,4 mio. kr. fordeler sig. Ved sidste status var der indregnet en forventet tilgang resten af året på 1 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat med 0,4 mio. kr. til 0,6 mio. kr.