Udfordring

Handling

Status ultimo april 2019 (forkortet udgave)

Status ultimo oktober

Meget dyre enkeltsager med en specialiseret indsats. Fokus på at lave fremdriftsplaner i sagerne via intensiveret opfølgning for at forebygge unødigt lange anbringelser

Samtlige anbringelser på opholdssteder gennemgås og følges tæt med øget fokus på opfølgning og perspektiv. I dyre enkeltsager udarbejdes en plan for afvikling, hvor det er muligt.

Afklaring om effekt i 2018

Samtlige dyre enkeltsager og alle døgnforanstaltninger for de 15-23 årige ift. anbringelse er gennemgået.

I de sager, hvor udgiften til indsatsen har været højere end den aktuelle vurdering af behov er der udarbejdet en plan for, hvordan indsatsen og dermed udgiften kan justeres.

I nogle konkrete sager er der allerede iværksat revideret indsatser og indgået nye aftaler, som har medført en besparelse.

Der ses en væsentlig nedgang i antal særligt dyre enkeltsager for de 15-23 årige. I 2018 var der 19 unge, mens der kun er 13 i 2019. Bruttoudgiften er samtidig faldet med 4,7 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Særligt dyre enkeltsager er defineret som sager, der har en månedlig udgift på over 67.500 kr./måned, da disse sager udløser refusion.

Forbrug på de 15-23 årige.

Alle døgnforanstaltninger på 15-23 års området gennemgås i 2018.

Jf. ovenstående er alle disse sager gennemgået. Fokus har været på efterværn og de 15-17 årige.

Det nuværende niveau vurderes som passende støtte og rette foranstaltninger. 

De store udgifter på enkeltsager er på handicapområdet, som ikke vurderes kan nedjusteres i de konkrete sager.

Der er i 2019 færre helårsindsatser for de 14-17 årige, men til gengæld er der tale om dyrere indsatser.

Forbruget på de 15-23 årige er generelt faldet fra 2018 til 2019.

For de 14-17 årige er der et samlet fald på 1,3 mio. kr.

For de 18-23 årige er der et fald på 2,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Den aktuelle aflønningsmodel til plejefamilier honorerer bedst ved højbelastningsopgaver: jo højere belastning – jo højere løn. Vi ser en tendens til at opgaverne ”beskrives tungere og

mere komplicerede” da et højt vederlagsniveau opretholdes på denne måde.

Ny model for aflønning/honorering af plejefamilier.

Tidsperspektiv for effekt ca. 12. måneder

Denne proces er i godt gang.  

Denne proces er næsten afsluttet. Der er dog enkelte sager, hvor der fortsat er en proces omkring overgangen til ny aftale.

En beregning af den samlede udgift pr. måned i maj (før overgang til ny model) sammenlignet med den forventede udgift pr. december viser et mindreforbrug på 128.000 kr. måned. Dette vil på årsbasis svare til ca. 1,5 mio. kr. med de børn/unge, der p.t. er anbragt.

Dette tal dækker over alle børn/unge i familiepleje incl. ændringer som afsluttede og nye sager.

Aflastning er ikke medregnet.

Afgivelse af refusionstilsagn.

Ved 17½ års bevilling der inkluderer et refusionstilsagn til anden kommune, skal sagen godkendes af funktionsleder.

Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplan), at dette fremadrettet skal godkendes af funktionsleder.

Samme som april.

Opbremsning af stigningen i antallet af indsatser pr. familie på småbørnsområdet (0-12 år)

Alle sager med mere end én foranstaltning skal godkendes af funktionslederen.

Dette er skrevet ind i intern håndbog (kompetenceplan), at dette fremadrettet skal godkendes af funktionsleder.

En opgørelse over indsatser pr. familie fra januar 2019 og resten af 2019 viser, at der er sket et fald i andelen af familier, der har mere end én indsats fra, 22 procent af familierne havde mere end 1 indsats til 13 procent i oktober

Skabe omkostningsbevidsthed hos den bevilgende rådgiver.

Sagsgennemgang på alle sager med særligt fokus på indsatstrappen ift. tæt monitorering af økonomien på de enkelte foranstaltninger.

Tidsperspektiv for effekt ca. 3-6 måneder

Der er indført en sagsgennemgang af alle sager mindst 2 gange årligt. Dette varetages af faglig koordinator sammen med hver enkelt rådgiver.

Ved disse sagsgennemgange er der er særligt fokus på vurdering af behov, indsat og økonomi.

Samme som i april

Styring af økonomi – der laves oftest billigere og bedre løsninger når opgaverne holdes hos en intern leverandør.

Indsatser holdes i så vid udstrækning det er muligt ”in-house” – bevilling af ekstern støtte skal indstilles til funktionsleder. Der arbejdes fokuseret på at sænke det gennemsnitlige udgiftsniveau på eksterne kontrakter.

Alle kontrakter med eksterne leverandører gennemgås i 2018

Tidsperspektiv for effekt: 6 måneder

Funktionsleder og faglig koordinator er inde over alle bevillinger på indsatser, der købes udefra.

Der er generelt sket en stigning på området fra 2018 til 2019 på trods af indsatsen.

Dette er begrundet i en stigning i meget speciliseret ydelser, der købes eksternt, da kommunen ikke selv har de fornødne kompetencer samt til familier med anden etnisk oprindelse end dansk.

Desuden købes særlig foranstaltninger som alternativ til anbringelse.

Der er desuden planlagt endnu en gennemgang af alle aftaler med eksterne