Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 531,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,5 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 532,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 6,1 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018. Ved ØKV2 var vurderingen et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering. Det er især på dagtilbudsområdet effekten er tydelig, her viste sidste vurdering et mindreforbrug på 2 mio. kr og nu vurderer vi et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Effekten på skoleområdet samt børn og unge med særlige behov er derimod begrænset.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orientering om udmøntning af budgetaftale 2020-23 til efterretning.  

Jf. budgetaftale 2020-23

Budgetaftalen for 2020-23 indeholder en række beslutninger indenfor Børne- og Familieudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og udmøntning heraf, herunder om der er tale om en administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling.