Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,2 millioner kroner.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Disponeringsregnskab ultimo juni 2016:

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på 2 millioner kroner. Det må dog forventes, at der sker en stigning i løbet af året.

Siden sidste disponering er der visiteret 4 nye elever til et tilbud udenfor Kommunen pr. 1. august 2016.

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,2 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på 2 millioner kroner, dvs. et samlet merforbrug på 1,2 millioner kroner.

I juni måned behandlede besluttede udvalget, at der tages stilling til merforbruget på særlige dagtilbud i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 62,5 mio. kr. Dermed er der 5,1 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at 1. halvår nu er gået og nye indsatser dermed maksimalt kan få 6 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 3,6 mio. kr. Samtidig er der nogle anbringelser, som på nuværende tidspunkt er disponeret resten af året med den kendte udgift, men hvor det vurderes at de sandsynligvis vil blive billigere, når der er nærmere afklaring. Forventningen er derfor fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 2,3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 2,3 mio. kr.

Stigningen på 2,3 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter bl.a.:

• Tilgang på 3 nye anbringelser: 1,8 mio. kr.
• Tilgang forebyggende indsatser: 0,3 mio. kr.
• Tilgang tabt arbejdsfortjeneste: 0,3 mio. kr. netto
• Ændring af eksisterende anbringelse: 0,3 mio. kr.
• Sag med refusion fra Aalborg Kommune: -0,3 mio. kr.
• Ophør på samlet: -0,2 mio. kr.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 1,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.