I september 2009 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en plan for renovering af daginstitutionernes køkkener. Så den daværende lovgivning om obligatorisk madordning i daginstitutionerne kunne imødekommes. Senere blev det besluttet, at renoveringerne skulle finde sted i takt med, at de enkelte institutioner traf beslutning om, hvorvidt de ønskede en madordning eller ej.

I henhold til "lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner" skal forældrene i daginstitutioner, der har fravalgt den kommunale frokostordning, stadig have mulighed for at tilbyde en forældrearrangeret frokostordning, hvilket er baggrunden for, at renoveringerne er blevet udført løbende.

Den økonomiske ramme for renoveringerne var oprindeligt 3,25 mio. kr. I forbindelse med en orientering om status på køkkenrenoveringerne (BU 11.01.12 pkt. 9) var forventningen, at der vil blive et mindreforbrug på 0,65 mio. kr., og budgettet blev tilpasset hertil. Yderligere er det besluttet (BY 01.03.12 pkt. 17) at flytningen af børnehaven Vaskebjørnen i Skørping delvis skulle finansieres herfra med 0,38 mio. kr. Der er i overførselssagen i forbindelse med regnskab 2014 tilført 0,15 mio. kr. fra andre mindre anlægsprojekter. Budgettet til køkkener endte hermed på 2,37 mio. kr.

Udgifterne er fordelt på institutionerne som vist nedenfor:

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på ca. 900.000 kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på 2,3 millioner kroner, dvs. et samlet mindreforbrug på 1,4 millioner kroner.

Disponeringsregnskabet for 2016 skal på nuværende tidspunkt ses i lyset af, at det endnu ikke er afklaret for alle elever, hvilket skoletilbud der er passende for kommende skoleår. De fleste re- og nyvisitationer på skoleområdet er foretaget, men der er endnu en række sager der stadig er i proces med henblik på at sikre det rigtige skoletilbud. Desuden mangler der meldinger fra nogle af de elever vi har i skoletilbud udenfor kommunen.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Medio november 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 14 børn. Heraf er 7 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 7 børn modtager støtte i eget dagtilbud. Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 901.005 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32. Visitation sker efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Disponeringsregnskab medio marts 2016

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på omkring 2,3 millioner kroner. Den store ændring siden sidst skyldes hovedsagligt, at skoletilbud for elever i specialtilbud udenfor kommunen for kommende skoleår er blevet afklaret. Det er erfaringen for de seneste år, at der sker en stigning i løbet af året.