Generelt:

Der er generelt i kommunen stort fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Vurderingen er, at der fortsat bør være fokus, således at likviditeten fastholdes i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Udvalgets område:

Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er derfor korrigeret med 4,3 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.
Forventningerne til årets resultat for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget er et samlet mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Forventningerne til årets resultat skal ses i sammenhæng med at der er overført et mindreforbrug fra 2023 på 9,1 mio. kr. Dette betyder at der er en forventning om balance på udvalgets områder i forhold til det oprindelige budget.

På Kultur- og Fritidsområdet (sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) forventes der et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end det overførte beløb fra 2023.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive et mindreforbrug på 3,3 hvilket svarer til 0,8 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget eksklusive overførsler fra 2023.

For en nærmere beskrivelse af det forventede resultat, henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter den fremlagte økonomivurdering og godkender denne.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Der kan umiddelbart identificeres to typer opgaver i budgetaftalen. For det første fagudvalgenes udmøntning af investeringer på 17,4 mio. kr. finansieret primært fra finansieringstilskuddet og for det andet øvrige beslutninger.

Aftaleparterne er enige om at investere de 17,4 mio. kr. i nedenstående initiativer, som fagudvalgene skal udmønte.

Derudover indeholder budgettet følgende øvrige beslutninger, hvortil der i tabellen herunder er knyttet et ansvarligt udvalg, og et kort resume.

Budgetaftalen samt investeringsoversigten er vedlagt.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter de udmøntningsopgaver, som budget 2025-2028 medfører.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. november 2024, pkt. 77:

Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2024, pkt. 143:

Udmøntning blev drøftet, herunder var der opbakning til vedhæftede oplæg til prioritering.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. november 2024, pkt. 86:

Ældre, pleje- og omsorgsudvalget drøftede implementering af moderniseringsplan 2. Forvaltningen igangsætter arbejdet med de forskellige spor i planen med løbende inddragelse af udvalget.Forvaltningen udarbejder oplæg til dialogmøder om fremtidens tendenser og behov på ældreområdet. Møderne afholdes i foråret 2025.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. november 2024, pkt. 96:

Drøftet.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget