Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Her er en orientering om forventet regnskab for 2021 på det specialiserede voksenområde pr. december 2021.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 128,2 mio.kr. Samlet set er der i 2021 et budget på 126,9 mio. kr. inklusiv en negativ overførsel på 1 mio. kr. på grund af merforbrug i 2020. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2021.

Siden sidst er disponeringen faldet med 0,2 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 6 foranstaltninger, 11 er ophørt, og 8 nye er kommet til. Det er primært en enkelt foranstaltning der er ophørt, som er årsag til faldet. Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Den aktuelle disponering består af 485 helårsforanstaltninger mod et budget på 489. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Kigger man på den gennemsnitlige udgift for alle foranstaltninger, i forhold til udgangspunktet, viser grafen, et fald hen over sommeren, og en lille stigning sidst på året. Set over hele året, er den gennemsnitlige udgift pr. borger faldet fra 371.000 kr. i starten af året til 354.000 kr. på nuværende tidspunkt, et fald på 17.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. november 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 258,1 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 22,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2020 overført et merforbrug på 1,6 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.