Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af første kvartal 2015 viser en samlet likviditetsforøgelse på 18,6 mio. kr., stort set svarende til det budgetterede.
I det korrigerede budget for 2015 er der indregnet en reduceret fremskrivning af lønningerne. I budget 2015 blev lønninger fremskrevet jævnfør KL's beregnede forventning til lønudviklingen, dog fratrukket 0,5% til råderum. De faktiske lønforhandlinger viser imidlertid en stigning der er 0,62% lavere end forventet. På den baggrund er fremskrivningen af lønbudgetterne ændret således, at det svarer til lønstigningen fratrukket den halve procent til råderum. Nedjusteringen svarer til 5 mio. kr.
I denne første økonomivurdering er forventningen et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. - svarende til 0,25 % af budgettet.
På anlæg forventes der et mindreforbrug på 35 mio. kr. De store afvigelser forventes på administrationsbygningen i Nørager, bibliotek i Støvring og SFO i Bælum, hvor en stor del af udgifterne først forventes afholdt i 2016.
Som følge af en system-fejl hos KMD er det på en række forsørgelsesområder på Arbejdsmarkedsudvalgets områder, kan der ikke foretages en reel vurdering af forbruget. Der er for disse områder vurderet balance.
Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien.
I vedhæftet bilag findes en mere detaljeret redegørelse for de enkelte områder. Herudover har fagudvalgene behandlet vurderingen af økonomien på deres respektive områder på møderne her i maj.
Udskriv
Læs højt
