Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. oktober 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 155,5 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,6 mio. kr.
Disponeringen er siden sidst steget 0,3 mio. kr. Der er foretaget ændringer på 41 foranstaltninger, 21 er ophørt, og 39 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud. Foranstaltningerne er mange steder steget mere end 4%, hvilket giver udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.
Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 505 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.
Udskriv
Læs højt
