- Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter, hvorvidt scenarie 1 eller 2 skal indstilles til økonomiudvalg og byråd for så vidt angår Ravnkilde skole og dagtilbud.

- Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler, at skoleafdelingen i Blenstrup fortsætter med sin nuværende organisering, og at udvalget orienteres om elevtalsudvikling ifbm. årlig elevtalsopgørelse 5. september.

- Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der tages stilling til finansiering af scenarie 2, såfremt dette besluttes realiseret.

Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2019, pkt. 83:

Udvalget indstiller,

• at Økonomiudvalg og Byråd beslutter scenarie 2 for udvikling af Ravnkilde Skole og Børnehave
• at Økonomiudvalg og Byråd anviser finansiering af det valgte scenarie, evt. ved periodeforskydning inden for den samlede anlægsramme. Der er ledig anlægsramme i moderniseringsplanen for skoler og dagtilbud fra 2021
• at skoleafdelingen i Blenstrup fortsætter med sin nuværende organisering, og at udvalget orienteres om elevtalsudvikling i forbindelse med årlig elevtalsopgørelse 5. september.

Den økonomiske konsekvens af en beslutning i denne sag vil være afgjort af valget af scenarie:

Ved valg af scenarie 1 - "Boost den nuværende struktur" vil udgifterne blive holdt inden for den eksisterende budgetmæssige ramme.

Ved valg af scenarie 2 - "Lokalefællesskab i Ravnkilde" vil dette indebære en etableringsudgift på anslået 2,1 mio.kr. Herfra vil evt. kunne fratrækkes en økonomisk gevinst ved frasalg/udlejning af Kløvermarkens lokaler. Der afsættes årligt i budgettet 4 mio. kr. til moderniseringsplan for hhv. dagtilbud og skoler. Der er ledig kapacitet i budgettet i hhv. 2021/2022 for dagtilbud og 2021 for skoler. Begge rammer vil kunne anvendes til at dække etableringsomkostningerne. Der vil ikke i øvrigt være tildelingsmæssige ændringer ved en samling af institutionerne i Ravnkilde.

Ved valg af scenarie 3 - Samling i ét børneunivers" vil få nogle tildelingsmæssige konsekvenser, afhængig af børneuniversets faktiske organisering. Skole og dagtilbuddets nuværende tildeling til ledelse og administration er sammensat af nedenstående elementer:

Tildeling - Haverslev/Ravnkilde skole: Tildeles 2 x 800 timer samt 4 timer pr. elev (fast 88 elever i Ravnkilde) til ledelse og administration - samlet 1.679.394 kr. i oprindeligt budget 2019

Tildeling - Tuen og Kløvermarken: Tildeling til kontraktområde 458.998 kr., tillæg for SFO-pladser 203.999 kr. samt tillæg for 2 huse 356.998 kr. - samlet 1.019.995 kr. i 2019

Tildelingen til ledelse og administration til henholdsvis skole og dagtilbud vil som udgangspunkt ikke ændres, hvis området samles til et børneunivers. Medmindre børnehaver og SFO’er samles i institutionshus (hvilket som vist ovenfor vil indebære etableringsudgifter). I så fald vil det spare 2-huse-tillæget i tildelingen. Rent forbrugsmæssigt vil der ved etablering af et børneunivers være en besparelse svarende til lønforskellen på en kontraktholder og en leder, men tildelingen (budgettet) vil være det samme. Den børnetalsafhængige tildeling vil ikke blive påvirket.

Baggrund

På sit møde den 26. september fik Børne- og Familieudvalget forelagt en analyse vedrørende elevtalsudvikling og elevtalsprognoser for de to skoleafdelinger i Ravnkilde og Blenstrup (vedlagt som bilag). Baggrunden var, at byrådet i april 2016 - i forbindelse med en strukturændring på skoleområdet i Rebild Kommune - besluttede, at man indtil efteråret 2018 skulle følge de to afdelingers udvikling, med henblik på gennemførsel af en evaluering. På tidspunktet for byrådets beslutning i 2016 havde skoleafdelingen i Blenstrup 66 elever og skoleafdelingen i Ravnkilde 67 elever. Siden er Børne- og Familieudvalget kvartalsvis blevet orienteret om elevtalsudviklingen. Pr. 26 februar 2019 er elevtallet 78 i Blenstrup og 45 i Ravnkilde, mens der på dagtilbudsområdet (børnehavebørn) er 20 børn i Kløvermarken i Ravnkilde og 62 børn i Tuen i Haverslev.

Analysen fra september tegner overordnet et billede af to områder i kommunen, hvor børnetallet er lavt, og hvor det - ifølge prognoserne - må ventes at falde yderligere eller stagnere de kommende år. Samtidig viser analysen dog, at dette i særlig grad er en udfordring i Ravnkilde, idet man ikke i samme grad som i Blenstrup formår at tiltrække alle distriktets børn og samtidig også få børn fra andre distrikter. Ser man således på indskrivningsprocenten, der udtrykker hvor mange elever, der indskrives på skolen af hvor mange mulige i distriktet, har denne gennemsnitligt for skoleårene 15/16 til 18/19 ligget på 91 procent for Blenstrup og 61 procent for Ravnkilde.

Med baggrund i analysen besluttede Børne- og Familieudvalget at afholde dialogmøder med bestyrelserne for de berørte skoleafdelinger. Disse møder blev afholdt den 22. oktober 2018 med henholdsvis bestyrelserne for Haverslev-Ravnkilde Skole og Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde og bestyrelsen for Kilden Børne- og ungeunivers. Efter dialogmøderne besluttede udvalget, at man ville se tal for udviklingen i Blenstrup igen i forbindelse med elevtalsopgørelsen den 5. september 2019, og samtidig blev der politisk udtrykt ønske om, at der fremadrettet arbejdes med erfaringsudveksling mellem de to mindre skoleafdelinger.

Specifikt i forhold til Ravnkilde ønskede udvalget fremlagt forskellige scenarier for mulige måder at understøtte en positiv udvikling. Scenarierne skulle udarbejdes i samarbejde mellem bestyrelser, ledelser og forvaltning. I forhold til sidstnævnte har forvaltningen deltaget i to møder med bestyrelserne for Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde og Haverslev-Ravnkilde Skole.

Scenarier

På baggrund af dialogen på møderne med forældre, medarbejdere og ledelse, har forvaltningen udarbejdet tre mulige scenarier for den fremtidige organisering af skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde. Scenarierne er alle vurderet ift. følgende elementer: Pædagogik, Ledelse tæt på (lokal ledelse), Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen, Udgifter/økonomi, Tiltrækning og tilflytning (muligheden for tiltrækning af nye børnefamilier til Ravnkilde har fyldt en del hos bestyrelserne, hvorfor dette element er indtænkt) og endelig Organisering. Scenarierne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, men består overordnet af følgende:

Scenarie 1: Giv den nuværende struktur et boost

I dette scenarie satses der på videreudvikling af tilbuddene indenfor den nuværende struktur. Dette skal konkret ske via et endnu tættere samarbejde på ledelses- og medarbejderplan blandt områdets skole- og dagtilbud - og gerne i aktivt samspil med lokalsamfundet.

Pædagogik: Muliggør at der arbejdes videre med alt det der fungerer godt i dag, blandt andet ift. rød tråd og gode overgange.

Ledelse tæt på - lokal ledelse: Udelukkende ændringer indenfor eksisterende struktur.

Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen: Fortsat mulighed for udveksling af medarbejderkompetencer på tværs, fælles opkvalificering og videreudvikling på undervisningsdelen

Udgifter/Økonomi: Ingen ændring

Tiltrækning og tilflytning: Idet ændringerne ikke er så synlige, vil dette scenarie fordre profilering for at få positiv indflydelse på tiltrækning og tilflytning.

Organisering: Fortsat to selvstændige ledelser og bestyrelser

Den væsentligste fordel ved dette scenarie kan være, at der skabes ro om strukturen, hvorved der gives plads til at udvikle og bygge videre på alt det gode, der allerede foregår i såvel skole som dagtilbud. Ulempen kan til gengæld være, at ændringerne er mindre synlige, idet de primært går på udvikling indenfor de eksisterende rammer.

Scenarie 2: Lokalefællesskab for enhederne i Ravnkilde
Dette scenarie indeholder de samme elementer som scenarie 1, men indebærer her foruden en lokalemæssig samling af tilbuddene i Ravnkilde. Konkret flyttes børnehave og SFO fra Kløvermarken ind i lokaler på skolen, og Kløvermarkens lokaler udlejes eller sælges fra.

Pædagogik: Muliggør at der arbejdes videre med alt det der fungerer godt idag, blandt andet ift. rød tråd og gode overgange. De to personalegrupper i Ravnkilde vil fysisk komme lidt tættere på hinanden, hvilket potentielt kan øge mulighed for sparring og vidensdeling.

Ledelse tæt på (lokal ledelse): Udelukkende ændringer indenfor eksisterende struktur.

Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen: Fortsat mulighed for udveksling af medarbejderkompetencer på tværs, fælles opkvalificering og videreudvikling på undervisningsdelen.

Udgifter/Økonomi: I Ravnkilde kan der være sparede forbrugsudgifter og andre stordriftsfordele forbundet med en lokalemæssig samling. Samtidig kan et evt. frasalg af Kløvermarkens bygninger give et økonomisk udbytte. Til gengæld vil der være etableringsomkostninger forbundet med at rykke dagtilbuddet ind på skolen. Etableringsomkostningerne er anslået til 2,1 mio.kr.

Tiltrækning og tilflytning: Idet ændringerne ikke er så synlige, vil dette scenarie fordre profilering for at få positiv indflydelse på tiltrækning og tilflytning. Specifikt ift. Ravnkilde vurderes det, at den lokalemæssige samling kan have en potentiel positiv indflydelse på skolens indskrivningsprocent, idet børnehavebørn- og forældre i Ravnkilde, herved vil få deres daglige gang på skolen.  

Organisering: Kun fysiske ændringer – fortsat to selvstændige ledelser og bestyrelser

Fordelen ved dette scenarie kan være, at den bygningsmæssige samling afføder nogle potentielle stordriftsfordele ift. personaleressourcer og forbrugsudgifter. Herudover vil børnehavebørnene og deres forældre i endnu højere grad få deres gang på skolen, hvilket måske kan bidrage positivt til indskrivningsprocenten. Ulempen vil være de etableringsomkostninger, der er forbundet med at etablere egnede lokaler til børnehavebørnene på skolen. Udgifterne vil kunne mindskes ved salg eller udlejning af Kløvermarkens bygninger.

Scenarie 3: Ét samlet børneunivers

I dette scenarie samles Haverslev-Ravnkilde skole og Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde til ét samlet børneunivers. Dette indebærer, at de to selvstændige kontraktområder samles til ét, med én samlet bestyrelse og én øverste leder. Dette vil kræve en dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet, idet det samlede børnetal vil overstige 300 børn/elever.

Pædagogik: Overordnet set - og bl.a. med baggrund i erfaringerne fra Øster Hornum Børneunivers - kan et velfungerende børneunivers give gode muligheder for tæt samarbejde og fællesskab på medarbejdersiden, og en deraf afledt god rød tråd i børnenes institutions-skoleliv.

Ledelse tæt på (lokal ledelse): Etablering af et børneunivers vil indebære, at der fremadrettet ikke vil være to sidestillede ledere for henholdsvis skole og dagtilbud, men én overordnet leder for børneuniverset med en eller flere afdelingsledere under sig. For nogle medarbejdere kan dette muligvis resultere i en længere kommandovej.  

Faglighed og fleksibilitet ift. medarbejderdelen: Der vil være gode muligheder for fleksibilitet og faglig sparring i et børneunivers, men idet organisationen stadig skal operere fra flere matrikler, er det dog uvist hvor stor gevinsten er ift. i dag.

Udgifter/Økonomi: I første omgang vil organisationsændringen være forbundet med en række følgeudgifter. På længere sigt kan der muligvis ligge et mindre økonomisk rationale, som følge af det at være én organisation. Rent tildelingsmæssigt vil ændringen kun få betydning, hvis organiseringen samtidig medfører færre huse, idet der herved spares en grundtildeling givet til daginstitutioner med to huse (jf. økonomi nedenfor). Hertil kommer, at der kan ligge en mindre besparelse på ledelsessiden, da der kun vil være én øverste leder med afdelingsledere under sig.

Tiltrækning og tilflytning: Lanceringen af et samlet børneunivers vurderes, at kunne have noget værdi ift. profilering, men effekten på tiltrækning og tilflytning vil på længere sigt afhænge af kvaliteten i tilbuddet.

Organisering: èn samlet forældrebestyrelse for hele børneuniverset

Fordelen ved dette scenarie kan være, at der sker en synlig ændring, hvilket muligvis kan have en værdi ift. profilering af områdets skole og dagtilbud. Samtidig kan et veldrevet børneunivers have en række fordele, bl.a ift. gode overgange, udnyttelse af personaleressourcer mv.

Ulempen kan være, at man ændrer i en velfungerende ledelsesstruktur og organisering, og erstatter den med en mere kompleks organisering, som det vil tage tid at implementere.

Den grundlæggende udfordring i Ravnkildeafdelingens elevtal er, at der er et faldende børnetal i skoledistriktet. Sammen med konkurrence fra områdets privatskoler betyder det, at valget mellem de forskellige scenarier må bero på en vurdering af, hvad der bedst sikrer udvikling, kvalitet og tiltrækningskraft for skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde.

Sag genoptaget efter høring

På sit møde den 6. marts besluttede udvalget at udsende scenarierne i høring frem til den 9. april. Ved høringsfristens udløb var der modtaget ét samlet høringssvar fra bestyrelserne for henholdsvis skole og dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde samt MED-udvalgene for de to institutioner (høringssvar vedlagt som bilag).

I forhold til de tre fremlagte scenarier giver det samlede høringssvaret overordnet udtryk for følgende:

Scenarie 1: Institutionerne vurderer, at de allerede er godt igang med virkeliggørelsen af dette scenarie

Scenarie 2: Institutionerne vil gerne i dialog om elementerne i dette scenarie, som man finder spændende. Institutionerne vurderer, at scenariet bl.a.

kan bidrage til mere fællesskab for børnene på tværs af årgange, mere liv på skolen og i børnehaven, mere sparring mellem personalet, fortsat god og tryg overgang mellem dagpleje, børnehave og skole, samt give et løft til de fysiske rammer. Derudover kan det være medvirkende til at åbne børnehave og skole op ift. lokalsamfundet.

Scenarie 3: Institutionerne ønsker ikke dette scenarie.

Forvaltningen anbefaler med baggrund i høringssvaret, at scenarie 2 konkretiseres yderligere frem imod udvalgsmødet i juni. Konkretisering sker ud fra de elementer, som er indgået i beskrivelsen i høringsmaterialet. Konkretisering sker i samarbejde med ledelse og bestyrelse for børnehave og skole. Forvaltningen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med scenarie 3. Sagen forelægges udvalget på udvalgsmødet i juni med henblik på videresendelse til endelig beslutning i byrådet.

Uddybning af scenarie 2

Forvaltningen har siden udvalgsmødet i maj udarbejdet et uddybende notat vedr. indholdet i scenarie 2. Notatet, der er vedlagt sagen som bilag, baserer sig bl.a. på et møde mellem forvaltningen og bestyrelses- og ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skole. På denne baggrund vurderes der overordnet, at ligge en masse gode perspektiver i en bygningsmæssig samling af dagtilbud og skole i Ravnkilde. Med baggrund i dialogen med forældre- og ledelsesrepræsentanter vurderes det dog overordentligt væsentligt for muligheden for en succesrig indfrielse af scenarie 2, at forældrene får en oplevelse af, at de bygningsmæssige rammer på skolen udgør et attraktivt alternativ til rammerne i Kløvermarken.

Forvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at udvalget overfor økonomiudvalg og byråd anbefaler:

- at skoledistriktsgrænsen mellem Kilden Børne- og Ungeunivers og Skørping Skole, herunder specifikt området omkring Hellum by, fastholdes på sin nuværende placering.

- at eleverne fra Ladelund fra august 2020 tilknyttes Haverslev Skole.

- at Byrsted fra august 2020 overgår fra Suldrup skoledistrikt til Øster Hornum Skoledistrikt.

- at elever, hvis skoledistriktsmæssige tilknytningsforhold ændres, vil blive berettiget til fri befordring fra tidspunktet fra ændringens ikraftstræden.

Børne- og Familieudvalget, 12. juni 2019, pkt. 82:

Et flertal i udvalget bestående af Jesper, Thøger og Maybritt indstiller godkendt som indstillet af forvaltningen.

Lene Schmidt Aalestrup kan ikke støtte, at Byrsted overgår til Øster Hornum skoledistrikt.

Tommy Degn forbeholder sin stillingtagen.

Forvaltningen eftersender kortbilag for ny distriktsgrænse ved Ladelund.

Udvalget beder forvaltningen på kommende møde om at redegøre for busproblematik vedrørende Suldrup.

Specifikt ift. befordring vil en ændring af skoledistriktsgrænser principielt først gælde for kommende elever. Konkret vil en eventuel ændring af Byrsteds tilhørsforhold kun give kommende elever betalt befordring til Øster Hornum Børneunivers. Såfremt det besluttes, at lade nuværende elever på berørte skoler få befordring fra tidspunktet for ændringens ikraftstræden vil dette indebære en anslået udgift på omkring 2000 kr. pr. år pr. elev. Dette under forudsætning af, at eleverne kan benytte allerede eksisterende busruter. Sidstnævnte er tilfældet ift. alle de nævnte ændringer.