Økonomivurderingen for Teknik- og Miljøudvalgets område viser et merforbrug på 1,4 mio.kr., heri indgår en positiv overførsel fra 2024 på 3,7 mio.kr.
På Teknik- og Miljøudvalgets område forventer forvaltningen et forbrug på 115,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 114,5 mio. kr.
Skadedyrsbekæmpelsen under ”Natur og miljø” er takstfinansieret og skal ”hvile i sig selv” og udgør 2,3 mio. kr. af det forventede mindreforbrug under ”Natur og Miljø”.
Resultatet for området uden skadedyrsbekæmpelse er derfor et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Under sektor Ejendomme, er Ejendomme og udearealer på nuværende tidspunkt udfordret af blandt andet en udskudt besparelse fra 2024 på 1 mio.kr. og et driftsbudget til Sundhedshusets bygninger, der er underestimeret med 1,5 mio. kr. Der arbejdes aktuelt på en handlingsplan for at opnå balance på driften. Handlingsplanen forventes fremlagt til politisk behandling i juni 2025.
På sektor Veje forventer forvaltningen i øjeblikket et mindreforbrug på kollektiv trafik. Dette er dog usikkert, da fordeling af udgifter til NT endnu ikke er endeligt fordelt mellem fagudvalgene.
Endelig skal det nævnes, at fokus på styring og handlinger, der sikrer budgetoverholdelse og stabil drift, er medvirkende til at sikre de bedste rammer for at arbejde langsigtet med at drive og udvikle kommunen.
For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderinger for Teknik- og Miljøudvalget, der er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt