Økonomiopfølgningen ultimo februar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for februar 2025. Da data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen endnu ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de hovedområder hvor der forventes at være budgetudfordringer i 2025, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

I denne vurdering forventes der fortsat samlet budgetoverholdelse hos Center Pleje og Omsorg.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Såfremt der overføres rådighedsbeløb i henhold til sagsfremstilling, betyder det, at anlægsbevillingen for 2025 bliver 21,2 mio. kr. højere end det oprindelige anlægsbudget for 2025.

På investeringsoversigten for budget 2025-2028 er der en del slidlagsarbejde, som er udskudt på en række byggemodningsprojekter, og disse slidlagsarbejder foreslås samlet på et projekt. De projekter som er i den øverste del af skemaet nedenfor, er alle afsluttet pr. 31/12 2024, og der er for de fleste projekters vedkommende aflagt anlægsregnskab i februar 2025. Gældende for alle projekter er, at der på investeringsoversigten er afsat beløb til slidlag i årene 2025 til 2027, og for at undgå at projekterne skal stå åbne ind til slidlag er udført, så forslås det at budgetbeløbene overføres til et samlet projekt, som kaldes "Slidlag - færdiggørelse af projekter". Budget flyttes fra øverste del af skemaet til nederste del af skemaet, som skitseret nedenfor.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at restbeløb på alle uafsluttede anlægsprojekter videreføres, dog undtaget Køb/Salg af grunde, hvor restbeløb ikke overføres. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderlige ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres som udgangspunkt ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 24,7 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 21,2 mio. kr. - forskellen skyldes, at der ikke sker videreførsel af køb/salg af jord (privat og erhverv), samt at der ikke sker videreførsel af projekter som afsluttes. Se i øvrigt bemærkninger nedenfor.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 6,7 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Børnehaven Fuglsang og Skoleløsning Støvring.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område videreføres 1,3 mio. kr., som primært vedrøre Halprojekt Aarestrup, Inventar til sundhedshuset, herunder cafe samt et merforbrug på Sundhedscenter.

På Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område videreføres 1,9 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger samt Servicearealer vedligeholdelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 10 mio. kr., som primært vedrører Byggemodning erhvervsområde vest for E45, Nedrivning og Landsbypuljer, Jordforurening/Miljøuheld, Grøn omstilling, Asfaltkonto samt en merudgift på vådområde- og vandløbsprojekter.

På Økonomiudvalgets område videreføres 1,3 mio. kr., som primært vedrører Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering, Handleplan - energi samt et merforbrug på Udvendig vedligeholdelse ejendomme.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 21,2 mio. kr. henvises til dokument, som er vedlagt sagsfremstillingen.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler;

at anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 sker i henhold til sagsfremstillingens opgørelse

at slidlagsbudgetter for perioden 2025-2027 på afsluttede byggemodningsprojekter samles på et projekt, som er vist i skemaet i økonomiafsnittet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2025, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd.