Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

• Borgere med svære spiseforstyrrelser
• Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland
• Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud
• Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud
• Gentænkning af rammeaftalen

 Rammeaftalen er vedlagt i bilag.

Konsekvenser for Rebild Kommune

I rammeaftalen ligger en udgiftsreduktion på i alt 5% frem mod 2020. Udgiftsreduktionen er delt i to - fordelt med 2,5% på generel takstreduktion og 2,5% på dialogbaseret tilgang mellem myndighedskommunen og driftsherren, herunder en mere målrettet visitering og revisitering. Nedenstående tabel viser udgiftsreduktionen fra 2017-2020.

I sparekataloget til budget 2017 indgår forventet udgiftsreduktioner på baggrund af takstnedsættelser på 1% jf. ovenstående. På børne- og ungdomsudvalget indgår en forventet udgiftsreduktion på 0,1 mio. kr. og på sundhedsudvalget indgår en forventet udgiftsreduktion på 0,6 mio. kr.

Rebild Kommune har to tilbud, som er omfattet af rammeaftalen: Børnecenter Himmerland og boformen Søparken. I forbindelse med budget 2017 ligger der i forvejen en politisk beslutning om reduceret fremskrivning på 0,5%, som også får gennemslag i den beregnede takst for 2017. Det betyder, at budgettet for 2017 på ovenstående to tilbud skal reduceres med yderligere 0,5 % med virkning fra 2017, hvormed taksten også reduceres. For Børnecenter Himmerland betyder det en udgiftsreduktion på under 0,1 mio. kr. For boformen Søparken forventes i forvejen en takstreduktion i forbindelse med stordriftsfordele ved samling af boformen Støvring og boformen Søparken, så her sker ingen yderligere reduktion.

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og påbegyndt et arbejde frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en gentænkningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag, og kommentarer og input hertil er meget velkomne.

Takstreduktion på 1% i 2017 og 0,5% fra 2018-2020 gældende for Børnecenter Himmerland og boformen Søparken.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Rammeaftalen 2017 godkendes.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning. 

Sundhedsudvalget, 27. september 2016, pkt. 111:

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 28. september 2016, pkt. 102:

Anbefales godkendt.

Orientering om gentænkning af rammeaftalen tages til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 5. oktober 2016, pkt. 219:

Indstilles godkendt.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Der anbefales igangsat en større gennemgang af den kommunale befordring, med en forventning om, at der kan findes optimerings- og effektiviseringsgevinster i den samlede kørsel. Det handler om at kørsel og serviceniveau justeres, koordineres, planlægges og evt. samles på tværs af kommunen. Vurderingen understøttes af, at erfaringer fra andre kommuner også viser potentiale for transportoptimering.

Byrådet besluttede den 28. april 2016 i forbindelse med beslutning om skolestruktur mv. for de 0-16 årige at se på busforbindelserne for at reducere antallet af elever, der søger skoletilbud udenfor kommunen. De muligheder vil indgå som en del af analysen.

Den kommunale befordring fordeler sig på to ordninger. Den kollektive buskørsel og specialkørslen/flextrafik. Befordringen omfatter den daglige kørsel med visiterede borgere til beskæftigelse, dagtilbud, dagcentre, skoler, genoptræning og læge samt speciallæge.

Specialkørslen omhandler bl.a. kørsel af skolebørn til dagcenter og genoptræning. Her er det ikke mindst arbejdet med at koordinere de forskellige kørsler og serviceniveauet i form af visitering, der skal analyseres. Det nuværende udbud for specialkørslen var planlagt fornyet i år, men aftalerne forlænges med et år, så de ændring vi ønsker at gennemføre på baggrund af analysen, kan indarbejdes i et udbud i 2017.

Der er en lang planlægningshorisont for større ændringer af den kollektive buskørsel. Der er netop gennemført udbud på den kollektive trafik gældende fra skoleåret 2016 og fire år frem. Justeringer af kørslen er mulig inden for perioden, men større nedskæringer kan medføre krav om kompensation fra busselskabernes side. I samarbejde med NT analyseres de muligheder der er for at effektivisere kørslen. Det vil omhandle yderligere koordinering af ringetider på skolerne, omlægning af ruter, ændrede krav til afstand til opsamlingssteder, ændring af status for trafikfarlige veje mv.

Den kollektive befordring er forankret på tværs af organisationer og fagudvalg. Ringetider på skolerne, dele af specialkørslen og trafikfarlige vej besluttes af Børne- og Ungdomsudvalget, økonomien (kollektiv trafik) er under udvalget for Teknik og Miljø og specialkørslen/flextrafik hører under Sundhedsudvalget.

Vi har 2-3 forespørgsler om vurdering af om konkrete veje er trafikfarlige, så vidt muligt lader vi disse afvente en samlet vurdering og evt. fornyet kortlægning af trafikfarlige veje.

Den interne organisering er på plads, der er holdt indledende møder med forskellige rådgivere på området og NT er anmodet om en beskrivelse af deres ydelser som evt. rådgiver.

Andre kommuner har effektiviseret den kommunale befordring væsentligt, og vi har derfor god mulighed for at foretage analysen bl.a. med baggrund af erfaringerne andre steder.

Kollektiv trafik er for budget 2017 udfordret med et beløb på 1,2 mio. kr. I 2016 forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der muligvis kan findes besparelser. Der er i første omgang en udgift til ekstern rådgivning på 4-500.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at den kommunale befordring analyseres og vurderes med henblik på at optimere kørslen og kortlægge relevante ændringer.

Sundhedsudvalget, 27. september 2016, pkt. 114:

Godkendt som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 28. september 2016, pkt. 174:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at der ikke bruges mere end 350.000 kr. på ekstern rådgivning.

Børne- og Ungdomsudvalget, 28. september 2016, pkt. 104:

Godkendt idet Børne- og Ungdomsudvalget understreger vigtigheden af, at der i analysen er fokus på, hvordan den kommunale befordring fremadrettet bedst muligt kan understøtte skoledistrikterne og ungdomsuddannelser i kommunen uanset den konkrete økonomiske ramme.

Bent Skovgaard Olsen og Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 5. oktober 2016, pkt. 209:

Indstilles godkendt med de af udvalgene anførte bemærkninger.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.