Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet i henhold til den tidligere lov om boligbyggeri. Fonden er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Et af Landsbyggefondens formål er bl.a. at understøtte renovering af almene boliger så disse er fremtidssikret i forhold til funktion og økonomi.

I dialog med Landsbyggefonden blev eventuel renovering og ombygning af Nørager Ældrecenter drøftet. Perspektiverne heri blev drøftet på dialogmøde 24. november med Sundhedsudvalget på Nørager Ældrecenter, og det er på den baggrund, at forvaltningen nu har udarbejdet et visionsnotat.

Landsbyggefonden er naturligvis opmærksom på, at eventuel renovering og ombygning af Nørager Ældrecenter ikke kan ske forud for en politisk beslutning herom. Der er således alene tale om en indledende dialog. Sundhedsudvalget vil blive orienteret så frem der bliver yderligere dialog med Landsbyggefonden.

 Uafklaret på nuværende tidspunkt.

Samlet set udgør budget 2015 netto 200,7 mio. kr. for Center Pleje og Omsorg, og fremgår af nedenstående tabel.

I forhold til budget 2015 er der foretaget en række tekniske ændringer i budgettet, hvilket betyder, at der er sket omplaceringer af eksisterende budget. Formålet med disse ændringer er at få skabt sammenhæng mellem forventet udgift og budget, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Disse ændringer er sket inden for den samme overordnede budgetramme, hvor budget fra "Myndighed - Pleje og Omsorg" er omplaceret til eksempelvis BPA, Lejetab og elever. Det er således forvaltningens vurdering, at der med disse ændringer er fremkommet et mere retvisende budget end tilfældet var før budget 2015.

Med Byrådets vedtagelse af budget 2015 er der tilført Center Pleje og Omsorg 1 mio. kr., som i ovenstående tabel fremgår som "Demografi-pulje", samt 0,7 mio. kr. til indkøb af sengevasker i hjælpemiddeldepot.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå budgettet med henblik på en drøftelse af mulige udfordringer i 2015. Til at understøtte den løbende økonomiopfølgning i Sundhedsudvalget præsenterer forvaltningen endvidere forslag til styringsdata, som Udvalget fremover vil kunne følge.

Ældrerådets budget

På dialogmøde med Ældrerådet 2. september blev der blandt andet drøftet Ældrerådets budget og mulighed for at tilgå dagsorden elektronisk på møder i Ældrerådet (eksemplificeret ved brug af iPad). Sundhedsudvalget lovede på dialogmødet at give Ældrerådet en tilbagemelding på rådets ønske om forøgelse af budget med 20.000 kr. samt iPads i 2015. Sundhedsudvalget bedes derfor drøfte og eventuelt beslutte eventuel forøgelse af budget for Ældrerådet og indkøb af iPads.

Ny fordelingsmodel til ældrecentrene

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny fordelingsmodel for budget til Ældrecentre. Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i Sundhedsudvalgets ønske om en fordelingsmodel, der giver en større grad af budgetsikkerhed for det enkelte Ældrecenter. Udkastet til ny tildelingsmodel er baseres på følgende to grundprincipper:

1. Fortsat tildeling af budget til ældrecentrene på baggrund af visitation af timer til den enkelte borger

2. Et minimumsbudget der differentierer mellem ordinære somatiske pladser, aflastningspladser og demenspladser.

Med en ny fordelingsmodel hæves det faste budget på hvert ældrecenter samtidig med det variable budget reduceres, således at der fortsat er samme økonomiske ramme. Forslaget indebærer således at driftsbudgettet og den faste ramme forøges samtidig med der tildeles fast budget efter boligtyper. Disse budgetforøgelser finansieres direkte af det variable budget på indegrupperne. Ændringer kan ses i nedenstående oversigt, der vise nuværende og kommende fordelingsmodel som eksempel:

Ovenstående viser procentangivelserne i ny model for finansiering af ældrecentre.

 Afhænger af beslutning.