Baggrund

Der blev den 14. april 2020 truffet beslutning i Sundhedsudvalget om flytning af kommunens ungetilbud til ejendommen Rafns Allé 3 i Støvring. Det blev samtidig besluttet at afholde et informationsmøde for naboerne på Rafns Allé, med mulighed for at høre mere om den nye nabo og processen med klargøring af ejendommen og udenomsarealerne.

Dialog og Samarbejde med Socialtilsyn Nord

Når et tilbud som Ungetilbuddet skal flytte, skal ændringen godkendes af Socialtilsyn Nord. Socialtilsyn Nord har i den videre dialog påpeget, at Ungetilbuddet nu skal godkendes til § 107/76 i stedet for §85, da vi ikke må udleje værelser direkte til de unge i kommunens egen ejendom. Derfor omfatter den nye godkendelse også en ændring af ungetilbuddet til et § 107 / §76 tilbud. Dermed vil Ungetilbuddet blive en institution med brugerbetaling fra de unge i stedet for et bosted med lejekontrakter som tidligere. Der sker ingen nævneværdig ændring i udgiften for de unge - brugerbetalingen er på niveau med den husleje, de unge på nuværende tidspunkt betaler for deres værelse på Kærvej.

I samme ansøgning til Socialtilsyn Nord er der ansøgt om oprettelse af de udslusningsboliger, der oprindeligt var planlagt etableret i fase 2. At ansøgning om godkendelse af udslusningsboligerne indgår i samme ansøgning til Socialstyrelsen skyldes, at ansøgning om etablering af udslusningsboligerne på et senere tidspunkt, vil medføre en unødig ekstraomkostning for kommunen på cirka 10.000 kr. Ansøgningen til socialtilsyn nord omhandler dermed både flytning til ny bolig samt ændring til § 107 / § 76 med oprettelse af tre udslusningsboliger. Vi er i god og positiv dialog med Socialtilsyn Nord, og forventer en godkendelse i løbet af september måned.

De øvrige planer for fase 2 (faciliteter til overvåget samvær, mulighed for udlån af lokale til regionen samt lokale til virtuel bostøtte) afventer, til vi er godt etableret med fase 1.

Bygningsmæssig status

Istandsættelse af Rafns Allé forløber planmæssigt, og afslutter fredag 25. september, gældende for alle indvendige overflader (gulve, vægge og lofter) samt udskiftning af vinduer og døre i hele huset. Haven bliver gennemgået og trimmet af gartnerne fra Driftsenheden. Ungetilbuddet Kærvej påbegynder indflytning i huset omkring den 1. oktober 2020.

Efter vellykket licitation fredag 11. september opstarter tagudskiftning, efterisolering og udskiftning af ventilationsanlæg uge 39/40 med planlagt afslutning uge 51, 2020. (samlet ca. 900.000 kr. fra fremrykkede vedligeholdelsesopgaver) Fraflytning af Kærvej sker senest den 1. december 2020. Vi er i dialog med udlejer om eventuel tidligere fraflytning. Der indhentes priser på istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytningen.

Nabomøde

Der blev afholdt informationsmøde for naboerne på Rafns Allé den 26. august 2020 med 11 deltagere. Det var et positivt møde med god dialog, og her blev givet en åben invitation til naboerne om at komme på besøg i Ungetilbuddet, når de unge er kommet godt på plads i de nye rammer.

De unge har set de nye rammer og udvalgt eget værelse - de glæder sig, og er spændte på at flytte ind på Rafns Allé 3.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Den nuværende tildelingsmodel til ældrecentrene i Rebild Kommune er en fast budgetramme. Den faste budgetramme består af en ramme til assisterende ledere/koordinatorer, kompensation til ældrecentre under 30/25/20 boliger, dag- og aktivitetscentre, Svinget, udvidet dagtilbud på Ådalscentret, klippekort og en fast ramme pr. boligtype. Udgangspunktet for den nuværende budgetramme pr. boligtype er en forudsætning om en belægningsprocent på 95%, er belægningsprocenten højere eller lavere justeres budgettet ikke.

Den justerede tildelingsmodel tager afsæt i en ny fordeling af den nuværende budgetramme pr. boligtype. Den nye justerede tildelingsmodel indebærer, at der skal være en justering af ældrecentrenes budgetter på baggrund af den aktuelle belægningsprocent. Ældrecentrene har faste udgifter til eksempelvis nattevagter, aftenvagter osv. som kan gøre det vanskeligt at skære medarbejdertimer væk, så snart belægningsprocenten falder. Derfor er der i tildelingsmodellen bibeholdt en andel af den faste budgetramme pr. bolig, således at alle somatiske boliger, demensboliger og specialtilbudsboliger får en fast budgetramme på 175.000 kr. som ikke reguleres ved ændringer i belægningsprocenten. Det resterende budgetbeløb som ældrecentrene tildeles er afhængigt af belægningen pr. dag og hvilken boligtype det drejer sig om.

Alle aflastningsboliger reguleres heller ikke via belægningsprocenten og tildeles i stedet som en fast tildeling ud fra en belægningsprocent på 100%.

Boligtypernes budgettyngde fremgår nedenfor, og ændringerne afspejler erfaringer fra andre kommuner, samt egne tal og erfaringer. Det fremgår nedenfor hvad forskellen er pr. boligtype ud fra en forudsætning om 95% belægningsprocent set over et helt år.

Det variable budget der er tilbage efter de 175.000 kr., er trukket fra pr. bolig fremgår i tabellen nedenfor. Dagen efter en bolig bliver tom, vil det variable budget frafalde, omvendt tildeles der også budget den dag en borger flytter ind. Det er samme vilkår som for de private leverandører.

Forskellen mellem den justerede tildelingsmodel og den nuværende tildelingsmodel ses også i forskellen mellem demensboligerne og de alm. boliger, ligesom vi har valgt at opjustere budgettet til aflastningsboligerne. Dette sker fordi vi har oplevet at forskellen i budget mellem de somatiske boliger og de demente borger der bor, på demensboligerne har været for lille sammenholdt med forskellen i de timer der skal leveres.

Nedenfor fremgår oversigten over de budgetmæssige ændringer som den justerede tildelingsmodel kan medføre hvis belægningsprocenten er på 95%. Én af de primære årsager til, at der samlet står at ældrecentrene tildeles 0,8 mio. kr. samlet mere end i dag, er at aflastningsboligerne afregnes med 100% belægningsprocent og ikke 95% som før. Der er også en forventning om, at fordi der afregnes budget pr. dag for hver bolig der er belagt, vil belægningsprocenten generelt forventes at være lavere end 95%. Derfor er der indlagt en buffer til at imødekomme det. Omvendt vil tildelingsmodellen også imødekomme ældrecentre hvor belægningsprocenten er over 95%, her vil ældrecentrene kunne få et højere budget end de kan i den nuværende tildelingsmodel.

Alle budgetændringer vil blive reguleret af en pulje til ældrecentrene fra myndighed i Pleje og Omsorg. Budgetændringerne holdes derfor indenfor Pleje og Omsorg.

Falder belægningsprocenten under 95% vil budgettet som fjernes fra ældrecentrene blive samlet i en pulje, som stadig tilhører ældrecentrene.

Den justerede tildelingsmodel vil kunne træde i kraft fra 1.1.2021.

Fordi ældrecentrenes budgetreguleringer foretages indenfor Pleje og Omsorg, kræver det ikke en budgetbevilling. Hvis den justerede tildelingsmodel godkendes, vil det derfor ikke have nogle budgetmæssige konsekvenser for Pleje og Omsorg som helhed. Ældrecentrenes budgetter vil samlet set kunne stige og falde, men modposten vil stadig blive på området.

Forvaltningen indstiller,

- at Sundhedsudvalget godkender den justerede tildelingsmodel til ældrecentrene

- at den ændrede model tages i brug fra 1. januar 2021.