Her er en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2020. De disponerede udgifter er siden sidste status steget med 3,9 mio.kr. til 126,4 mio. kr., hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug på 8,4 mio.kr. inkl. overførsel fra sidste år.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer:

25 Nye foranstaltninger: 2,7 mio. kr.
18 Ophørte foranstaltninger: -0,8 mio. kr.
79 Ændrede foranstaltninger:1,2 mio. kr.

Udgifterne til behandlingsstederne Kofoedsminde, Region Sjælland, og Særlige psykiske pladser i Brønderslev, Region Nordjylland, er steget betydeligt, og den objektive finansiering er derfor justeret op med 0,8 mio.kr.
Af den samlede stigning på 3,9 mio.kr. udgør botilbud til borgere med psykiske lidelser 2,5 mio.kr., og er derfor den væsentligste årsag til øgede udgifter. De resterende 1,2 mio.kr. er fordelt på botilbud til borger med sociale problemer (§110), botilbudslignende støtte (§85/105) og dagtilbud (§104).

Antallet af foranstaltninger er steget de seneste år, og denne tendens forsætter ind i 2020, dog ikke i så voldsom en grad som i 2019. På nuværende tidspunkt, er det antallet af foranstaltninger på dagtilbud der trækker antallet op. Taksterne er steget mere end forventet, og udviklingen i borgernes behov går mod mere komplekse tilbud, og deraf en stigende gennemsnitsudgift på foranstaltningerne generelt. Særligt borgere med psykiske lidelser øger udgiftsbehovet. Alle disse faktorer er med til at øge udgifterne.

Af grafen herunder fremgår det, at den gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning er steget med 25.000 kr. i forhold til udgangspunktet i februar.

I februar-disponeringen var den gennemsnitlige udgift pr borger på 360.000 kr. mod en juni-disponering på 385.000 kr. En stigning der både skyldtes stigende takster og dyrere foranstaltninger. Af grafen ses også, at de nye foranstaltninger er med til at trække gennemsnitsudgiften op, særligt i sidste halvår, hvor området modtager en del borgere fra børn og unge området, og borgere udskrevet fra psykiatriske afdelinger.

Vi har lavet et nyt udtræk på disponeringen pr. 5. august, der viser et forbrug på 125,5 mio.kr. mod udtrækket i denne vurdering på 126,4 mio.kr. Et fald i udgifterne på 0,9 mio.kr., og deraf et revideret forventet merforbrug på 7,5 mio.kr. Forklaring hertil følger på mødet ultimo september.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,4 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2020. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Økonomivurdering her pr. 30. juni 2020 er stadig, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i det omfang, det er muligt, taget højde for de udfordringer og merudgifter der følger af situationen og som vi kender til. Der er stadig en række ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, den fortsatte genåbning, en ny bølge af smittespredning i efteråret, de påvirker alle økonomien. Der er i forbindelse med økonomiaftalen aftalt kompensation af ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj, for den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale.

Rebilds andel af den aftalte kompensation udgør ca. 7 mio. kr., forslag til fordeling forventes politisk behandlet i september.

Ligeledes er der i forbindelse med økonomiaftalen aftalt midtvejsregulering af overførselsindkomster og beskæftigelsestilskuddet for 2020.

Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2020 samt et forsigtigt skøn på mere "normale" tilstande efter sommerferien.

Sundhedsudvalget har i alt fået overført 10,0 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2019. Vi forventer et forbrug på i alt 517,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 26,4 mio. kr. i merforbrug.
Corona-situationen har direkte indflydelse på flere af Sundhedsudvalgets områder. De nærmere økonomiske konsekvenser har vi ikke det fulde overblik over, men vi har taget højde for det vi ved på nuværende tidspunkt.

Udgifterne forbundet med ekstra bemanding i forbindelse med corona er med i vurderingen. Der er der ikke taget højde for refusioner eller statslig kompensation. Forbruget af værnemidler er placeret under sygeplejen. I denne vurdering er der taget højde for, at vi forventer at blive refunderet for merforbruget brugt på værnemidler i corona-perioden. På grund af usikkerheden omkring den endelige kompensation for resten af 2020 er der dog estimeret et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i vurderingen placeret under sygeplejen som vedrører corona-relaterede værnemidler.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.