Hermed foreligger årets sidste økonomivurdering for økonomiudvalget.
Økonomivurderingen er udarbejdet med baggrund i forbruget til og med 3.kvartal 2015 og kendte ændringer.
Der forventes samlet et forbrug på 212,3 mio. kr. på økonomiudvalgets områder. I forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2014 giver det et forventet mindreforbrug på 15,4 mio. kr.
- = merforbrug
Administration: De væsentligste årsager til mindreforbruget på administrationen ligger på driften under tjenestemandspensioner, risikostyring, effektiviseringer via indkøbsaftaler og overførslerne fra år 2014. På løndelen vurderes et merforbrug, hvis der ses bort fra de positive overførsler fra 2014. Herudover fremgår det, at den politiske organisation forventes at bruge 0,7 mio. kr. mere end de har budget til.
Personalepuljer: Der vurderes et mindreforbrug på personalepuljerne på 5,6 mio. kr. Det skyldes forventede mindreforbrug under specielt barselspuljen og investeringspulje til besparelsesinvesteringer.
Boligstøtte: På nuværende tidspunkt vurderes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på boligstøtte.
Udskriv
Læs højt