Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. marts 2015, pkt. 21:

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Sagsfremstilling

Resultatløn er overordnet en metode til at skabe synlighed omkring et områdes mål, og incitamenter til at arbejde målrettet efter dem. Resultatslønsaftalen for 2014 for Center Arbejdsmarked og Borgerservice har haft som særlig hensigt, at fremme målopfyldelsen på områder, der i særlig grad er i borgernes interesse. Fokusområderne i aftalen er derfor:

 - at borgerne skal afsluttes til ordinær uddannelse eller arbejde

 - at der skal etableres nye fleksjob og jobrotation

 - at der skal etableres job med løntilskud til forsikrede ledige

 Nedenfor gennemgås mål og resultater i 2014 på de enkelte områder.

Kontanthjælp:

 

Der skulle afsluttes over 72 borgere til ordinær uddannelse eller arbejde. Der blev i 2014 afsluttet 93 borgere fra kontanthjælp til uddannelse og arbejde.

Uddannelseshjælp:

 

Der skulle afsluttes over 120 borgere til ordinær uddannelse eller arbejde. Der blev i 2014 afsluttet 130 borgere fra uddannelseshjælp til uddannelse og arbejde.

Sygedagpenge:

Der skulle afsluttes over 450 borgere til ordinær uddannelse eller arbejde. Der blev i 2014 afsluttet 401 borgere fra sygedagpenge til uddannelse og arbejde.

Fleksjob:

Der skulle oprettes 138 nye fleksjob. Der blev i 2014 oprettet 111 nye fleksjob.

Forsikrede ledige:

Der skulle oprettes i alt 276 løntilskuds- eller jobrotationsforløb. Der blev i 2014 oprettet 242.

Samlet resultat:

 

Måltallene på kontanthjælp og uddannelseshjælp blev opnået i 2014, men ikke på sygedagpenge, forsikrede ledige og fleksjob. Derfor udmøntes ikke resultatløn for 2014, da måltallene samlet set ikke er opnået.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Byrådet besluttede den 26. juni 2014 at indgå resultatlønsaftale for personalet i Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Der er nu udarbejdet en opgørelse af resultaterne, der viser, at der ikke skal udmøntes resultatløn for 2014, idet de opstillede måltal under et ikke er nået.

Beslutning

Allan Busk ønskede sagen behandlet i byrådet.

Jan Brøndum deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Indstilling

at sundhedsudvalget godkender handleplan til økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015
at handleplanen fremsendes til økonomiudvalget til orientering

Sundhedsudvalget, 10. marts 2015, pkt. 36:

Et flertal bestående af 4 (Annette Søegaard, Lise Bech, Jeanette Sagan og Per Vilsbøll) godkendte handleplanen. Henrik Christensen tager forbehold for handleplanen.Forvaltningen orienterede om, at det forventede regnskabsresultat for Center Pleje og Omsorg for 2014 udgør et merforbrug på 4,4 mio. kr. og ikke 5,7 mio. kr. som fremgår af handleplanen.

Økonomi

Det er forvaltningens vurdering at handleplanen kan sikre budgetbalance i Pleje og Omsorg i 2015 incl. overført merforbrug forudsat at handleplanens indsatsområder gennemføres

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget traf den 3. februar 2015 beslutning om, at der skal udarbejdes en handleplan for økonomisk genopretning af Pleje & Omsorgs økonomi 2015. Baggrunden er, at regnskabsresultatet 2014 for Pleje & Omsorg udviser et samlet merforbrug for 6,2 mio. kr., hvoraf der forventes overført 5,7 mio. kr. til Budget 2015. Regnskabsresultatet for 2014 rummer endvidere en række udgiftsstigninger på centrale poster, som må forventes også at optræde i 2015. Der drejer sig i al væsentlighed om en stigning i udgifterne til: BPA, tomgangsleje, Fællesområde (især §94 hjælp til pleje og mellemkommunal refusion) samt til elever.

De stigende udgifter samt den forventede negative overførsel på 5,7 mio. kr. udfordrer Pleje og Omsorgsområdets økonomi, og afstedkommer et behov for udarbejdelse af en handleplan for økonomien for 2015.

Forvaltningens forslag til handleplan er i sin helhed vedlagt som bilag. I forslaget er lagt vægt på styringsinitiativer der ikke indebærer en nedjustering af det politisk vedtagne serviceniveau for borgerne, men hvor der først og fremmest er sat fokus på styrbare områder, samt områder der i særlig grad påkalder sig politisk opmærksomhed og stillingtagen. Handleplanen har dog konsekvenser for såvel personale som for Pleje og omsorgsområdets udviklingsmuligheder.

De foreslåede konkrete indsatser er i overskriftsform: Reduktion af udgifter til tomgangsleje, flytning af budgetpost vedr. Borgerstyret personlig assistance (BPA) fra Pleje & Omsorgsområdet til det specialiserede voksenområde, bedre styring og overvågning af forbruget på ældrecentrene, sygeplejen og visitationen, Samling af nattedistrikterne i 2 teams, ingen genbesættelse af lederstilling i boformerne samt reduktion af trivselspulje. Der henvises til bilag 1 for en uddybning af indsatsområderne.

Handleplanen har været i høring i sektorMED på Pleje og Omsorgsområdet og høringssvaret vil foreligge til mødet. 

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0