Rebild kommune er – sammen med Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune – part i en aftale med Nordjyllands Historiske Museum. Den nuværende aftale gælder for perioden 2017-2020 og er en fortsættelse af tidligere aftaler mellem kommunerne og museet. Aftalens formål er at fremme museets udvikling og betydning i de tre kommuner. Aftalen giver klarhed om rammen for drift, således, at museets ledelse har mulighed for at træffe langsigtede beslutninger og igangsætte målrettede tiltag, der kan medvirke til at kvalitetssikre museets virke.

Med afsæt i de tre kommuners kulturpolitiske mål og Nordjyllands Historiske Museums mål bygger samarbejdsaftale 2020-2024 på disse fire overordnede og fælles strategiske mål:

• Museet har tre store udviklingsprojekter: Bymuseet i Aalborg, REGAN Vest og Vikingeborgen
• Museet vil styrke sit driftsgrundlag
• Museet vil medvirke til at udfolde kulturens potentialer på andre velfærdsområder (meningsfulde partnerskaber)
• Museet vil medvirke til at øge lighed i kulturen

Nordjyllands Historiske Museum har tre store udviklingsprojekter. Museet skal styrke sin profil, formidling og publikumsappel gennem en prioriteret videreudvikling af de museale attraktioner på hhv. bymuseet i Aalborg, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat.

Derfor vil Nordjyllands Historiske Museum:

• indgå i dialog og samarbejde med Aalborg Kommune om at nytænke bymuseet i Algade, herunder evt. indtænke nye relevante lokaliteter i bymuseets aktivitetre og nytænke bymuseets muligheder set i byudviklingsperspektiv.
• åbne REGAN Vest som udstillingssted for offentligheden i perioden 2021-2023, så udviklingsprojektet er fuldt implementeret i 2024. Nordjyllands Historiske Museum vil desuden arbejde for at sikre et årligt statsligt tilskud til REGAN Vest.
• fortsat arbejde for, at Vikingeborgen Fyrkat kommer på UNESCO Verdensarvsliste og at der fortsat arbejdes på at etablere et nyt formidlingscenter for Fyrkat ved Fyrkat Møllegård. Etableringen af et nyt formidlingscenter ved Fyrkat er afhængig af fondsmidler.

Nordjyllands Historiske Museum vil medvirke til at udfolde kulturens potentialer på andre kommunale velfærdsområder, ikke mindst i samspillet mellem kultur og sundhed. Andre relevante velfærdsområder kan være turisme og vækst, branding og identitet, lokale fællesskaber, læring og integration mv.

Derfor vil Nordjyllands Historiske Museum:

• udvikle og medvirke til fagligt relevante aktiviteter, som fremmer borgernes sundhed eller andre borgernære velfærdsopgaver. Aktiviteterne skal være afgrænsede og meningsgivende for begge parter, og omfang og vilkår aftales konkret. Målet er gennemsnitlig et forløb pr. kommune pr. år i aftaleperiode

Aftalen specificerer de enkelte kommuners driftstilskud i aftaleperioden. For Rebild Kommunes vedkommende udgør det årlige driftstilskud i alt 1.205.000 kr.. Heraf kan cirka 0,7 mio. kr. siges at være målrettet Boldrup Museum og 0,5 mio. kr. til Regan Vest.

Forslag til ny aftale for perioden 1.1.2021-31.12.2024 er vedlagt som bilag. Aftalen behandles i såvel de respektive kommuners politiske udvalg samt i museets bestyrelse/forretningsudvalg.

Rebild Kommunes tilskud til Nordjyllands Historiske Museum er i alt ca. 1,2 mio. kr.

Byrådet kan i forbindelse med den årlige budgetplanlægning ændre tilskuddet/tilskuddene for kommende år - herunder år som er omfattet af denne aftale. Dette vil i givet fald medføre en konsekvensrettelse af aftalen. Ændringer i tilskudsbevillingen kan også ske ved anden genforhandling af aftalen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget godkender forslag til ny samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum.

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 1. september 2020.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2021-24 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2021-24.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. september 2020, pkt. 218:

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) vedtog:

ØK konstaterer, at Rebild Kommune er udfordret af en stram serviceramme, der er 17 mio. lavere end basisbudgettet.

Hvis dette skulle fordeles på fagudvalgene, ville det indebære rammebesparelser på

AMU = 210.000 kr.

BFU = 7.042.000 kr.

KFU = 620.000 kr.

SU = 5.540.000 kr.

TMU = 780.000 kr.

ØK = 2.800.000.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der planlægges efter en anlægsramme på 105 mio. kr.

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Rebild Kommune har ansøgt om tilskud til skattenedsættelse på op til 0,2%. Beslutning om skatteprocent afventer svar fra ministeriet.

Der forudsættes fuld låneoptagelse i henhold til tilsagn fra ministeriet. Der er ikke modtaget tilsagn endnu.

Fagudvalgene skal finansiere eventuelle udfordringer og ønsker indenfor egen ramme i basisbudgettet.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2021-24 den 17. september.

Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti ønskede stillingtagen til overførsel af merforbrug på 10 mio. på SUU.

Godkendt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 2. september 2020, pkt. 83:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede budget med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmeldte rammer.

Til drøftelsen på kommende møde udarbejder forvaltningen et oplæg til et økonomisk råderum indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område, som udvalget kan drøfte i forhold til finansiering af nye budgetudfordringer på udvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget vurderer dog, at det i lyset af de sidste 2 års budgetlægning, ikke vil være muligt for udvalget at finde finansiering til budgetudfordringerne på ialt 0,66 mio. kr. indenfor egen budgetramme.

Udfordringerne omfatter Midler til Folkeoplysningsområdet
(0,1 mio. kr.), Aftale med KulturenRebild (0,15 mio. kr.), Frivilligcenter (0,35 mio. kr.) og drift af fælles sekretariat LAG Himmerland (0,06 mio. kr.).

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til råderum indenfor udvalgets område. Oplægget er vedhæftet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter oplægget og mulige prioriteringer.