Generelt vil regnskabsresultatet for 2019 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af de politiske beslutninger om tilbageholdenhed i juni 2019 samt indkøbsstoppet i november 2019. Beslutninger der blev truffet med henblik på at begrænse overskridelse af den kommunale serviceramme.
Indenfor Kultur og Fritidsområdet har indkøbsstoppet særligt haft betydning for institutionerne, hvor en række udskiftninger og nyindkøb er udsat til 2020.
Hermed fremlægges regnskab for Kultur og Fritidsudvalgets område.
I år 2019 havde Kultur og Fritidsudvalget et samlet korrigeret budget på 53,9 mio. kr. Indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel fra år 2018 på 6,2 mio. kr.
Det samlede forbrug på udvalgets område udgjorde i år 2019 ialt 49,1 mio. kr., hvilket betyder, at Kultur og fritidsudvalgets samlede resultat for år 2019 er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.
Budgettet under Kultur og Fritidsudvalget er opdelt på 3 forskellige sektorer, med hver deres bevillingsramme. Nedenfor er der en opdeling af forbrug, budget og restbudget på de 3 sektorer indenfor udvalgets område.
Af nedenstående tabel fremgår det, at der er flere institutioner, der har store mindreforbrug. Dette skyldes, at institutionerne i forbindelse med indkøbsstoppet i november 2019 har udsat en række udskiftninger og nyindkøb til år 2020.
Der henvises til det vedhæftede bilag for en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for år 2019.
Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Det vedhæftede bilag med uddybende regnskabsbemærkninger bliver en den af det samlede regnskab for år 2019 inklusive finansiering og anlæg. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.
Overførsel af mer-/mindreforbrug indenfor udvalgets område behandles ligeledes på de politiske møder i april.
Udskriv
Læs højt
