Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 550,1 mio. kr. Det giver en afvigelse på 28,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler på 521,4 mio. kr.

Sundhedsudvalgets områder har samlet fået overført 1,2 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2020.

Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets områder afspejler ligesom i 2020 stadig udgifter til Covid-19, både direkte og indirekte. På Sundhed afholdes udgifter til kviktest som er direkte relateret til Covid-19. Dertil kommer udgifter på ældreområdet til eksempelvis isolationsfaciliteter, vaccinationsudgifter, ekstra rengøring, og timer afsat i hjemmepleje, sygepleje og ældrecentre til Covid-19 hensyn.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag.

I løbet af de seneste måneder har der været en væsentlig forbrugsstigning i Pleje og Omsorg, som har betydning for det forventede regnskab. En del af stigning relaterer sig til udfordringerne over sommeren med rekruttering af sommerferieafløsning. Forvaltningen har igangsat en handlingsplan for at reducere udgifterne resten af året. Det indebærer blandt andet fokus på vakante stillinger, udsættelse af uddannelsesaktivitet og et fokus på reduktion af brug af timelønnet personale. Der er vedlagt et bilag, som beskriver handleplanens indsatser mere detaljeret.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Den kommunale hjemmepleje er BUM-styret, hvilket betyder, at der afregnes budget til hjemmeplejen efter den tid borger skal have leveret en ydelse, og heri indgår visitationens vurdering af borgers timebehov, en timepris og en tillægsprocent. Tillægsprocenten indeholder den tid som hjemmeplejen bruger på andet end kerneopgaven hos borger, eksempelvis ferie, sygdom, helligdage, arbejdsbestemte tillæg, transporttid, dokumentation, pauser osv.

Sidst Rebild Kommune undersøgte tillægsprocenten i hjemmeplejen var i 2017, hvor tillægsprocenten siden da, har været 57% tillagt puljemidler til bedre bemanding. Siden 2017 er der sket en udvikling på området herunder nye opgaver som triagering og en øget opgaveportefølje i forlængelse af optag af flere elever. Disse ændringer gør det relevant at undersøge igen. Det bemærkes, at puljemidlerne til bedre bemanding i budgetforliget til budget 2022 og frem er bevilget til hjemmeplejen og vil derfor indgå i den nye tillægsprocent.

I løbet af 3 uger i oktober/november måned i 2020 gennemførte hjemmeplejen i Rebild Kommune en tidsregistrering. Data fra tidsregistreringen er blevet bearbejdet og drøftet internt med hjemmeplejen. Resultaterne af data og drøftelserne blev, at hjemmeplejens tillægsprocent øges med virkning fra 1.1.2022 til 85%.

Den forøgede tillægsprocent vil indebære, at betalingen til den kommunale hjemmepleje øges med ca. 5,4 mio. kr. årligt og ca. 1,3 mio. kr. om året til de private leverandører af §83. Betalingen vil foregå fra myndighedspuljen og skønnet er baseret på det nuværende niveau af timer i hjemmeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender ændringen i tillægsprocenten for hjemmeplejen med virkning fra 1. januar 2022.