Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter og godkender centerkontrakten for 2021-2022.

Byrådet har 27.juni 2019 besluttet at forenkle sin politik-struktur, så der på baggrund af byrådets vision (der vedtages i 1. halvår af hver ny byrådsperiode) udarbejdes fem centrale politikker. Med udgangspunkt i visionen og politikkerne godkender fagudvalgene herefter kontrakter med centrene gældende for 2 år ad gangen. Tidsplanen for dette flow kan ses i bilag.

ØK besluttede på møde d.12.september 2018, at centerkontrakterne skulle forenkles, så de alene beskriver, hvordan det enkelte center vil omsætte vision og politikker til handling i mødet med borgere og samarbejdspartnere. Vision 2030 og tilhørende politikker er udarbejdet eller under udarbejdelse efter den forenklede struktur. I de politikker, der er vedtaget siden 2019, er konkrete elementer fra FN's Verdensmål integreret og afgrænses til 5 overordnede politikker jf. fælles struktur vedtaget på byrådsmødet 27. juni 2019. De gældende politikker kan findes på rebild.dk, https://rebild.dk/politik/politikker-og-strategier

Centerkontrakten omfatter ikke hele centrets virke, idet politisk styring af den almene drift sikres via det løbende udvalgs-/byrådsarbejde, mens kontrakten koncentrerer sig om, hvordan visionen/politikkerne konkret sættes i fokus på centrets område.

De første kontrakter efter denne model blev godkendt af fagudvalgene primo 2019, og nye kontrakter skal derfor godkendes ved årsskiftet 2020/2021. I bilag er vedhæftet de nugældende centerkontrakter, og for hver centerkontrakt er der udarbejdet en status, der kort redegør for de enkelte indsatser. På udvalgsmødet vil centerchefen gøre status på kontrakten og redegøre for, hvordan der er arbejdet med udvalgte fokusområder fra Vision2030, herunder fremdriften på de prioriterede indsatser, som fremgår af kontrakten.

Siden sommeren 2019 har centrene arbejdet med at implementere det katalog over de initiativer, som byrådet vedtog d.27. juni 2019 for at understøtte FN's mål om en bæredygtig udvikling. Der er udarbejdet en foreløbig status på arbejdet med FN-kataloget, se bilag. Centerchefen vil i forbindelse med gennemgang af status på centerkontrakten supplere med centrets bidrag i relation til FN-kataloget. Senere på året vil §17, stk. 4 udvalget præsentere byrådet for sine ideer til, hvordan kommunen kan arbejde videre med FN's verdensmål, og i starten af 2021 fortsætter den politiske drøftelse heraf i fagudvalg og byrådet.

Efter centerchefen har gjort status, drøfter udvalget centerkontrakten med særligt blik på, om kontrakten har opfyldt sit formål, og i hvilket omfang den har haft politiske bevågenhed og interesse.

Der skal nu udarbejdes en ny 2-årig kontrakt for centrene. Udvalget drøfter med baggrund i evalueringen hvilke politiske temaer, udvalget gerne vil sætte på dagsordenen i de kommende to år.

På baggrund af udvalgets drøftelse vil centret udarbejde et udkast til kontrakt gældende for 2021-2022. Udkastet forelægges til udvalgets drøftelse i december, og herefter til godkendelse i januar 2021. Kontrakten forventes fortsat at fremstå kortfattet og overskuelig og opbygget principielt som den forrige kontrakt, dvs med udvalgte temaer og prioriterede indsatser men denne gang altså med direkte udspring i den politiske drøftelse i fagudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at udvalget tager orientering om status for centerkontrakten 2019-20 og arbejdet med FN-kataloget til efterretning, og

at udvalget drøfter hvilke politiske emner, der kunne indgå i den næste centerkontrakt, der gælder for årene 2021-22.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 3. november 2020, pkt. 113:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget drøftede emner, som indarbejdes i udkastet til de nye kontrakter.

Allan Jæger deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fortsat sagsbehandling, 1. december 2020, pkt. 128:

På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet i november har forvaltningen arbejdet videre med centerkontrakten for de kommende to år. Centerchefen vil på mødet fremlægge forslag til indhold i den kommende kontrakt til drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til indhold i den kommende centerkontrakt.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 1. december 2020, pkt. 128:

Sundhedsudvalget drøftede forslagene til indhold i centerkontrakterne.

Fortsat sagsbehandling, d.12.januar 2021, pkt. 6:

På baggrund af drøftelserne på fagudvalgsmødet i december har forvaltning udarbejdet udkast (bilag eftersendes) til centerkontrakt til udvalgets drøftelse og godkendelse.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender afregningspriserne for træning og hjemmepleje for år 2021.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen genberegnes timepriserne baseret på det faktiske forbrug på trænings-området. Hvis de genberegnede priser viser sig at være højere end afregningsprisen, vil der blive lavet en efterregulering til de private leverandører så de kompenseres for differencen. Det er dog kun de private leverandører af træning der i så fald vil modtage en efterregulering, da denne regel er frafaldet på hjemmeplejeområdet. Hvis det omvendte er tilfældet, at den genberegnede timepris er lavere end afregningsprisen, så kan kommunen ikke opkræve penge fra de private leverandører med tilbagevirkende kraft.

Genoptræning
På træningsområdet er der en stigning i afregningsprisen på 53 kr. i timen sammenlignet med afregningsprisen for 2020. Afregningsprisen på træning i 2021 for de private leverandører er derfor beregnet til 515 kr. i timen.

Budgettet til 2021 på træningsområdet er generelt steget, samtidigt med, at antal leverede træningsydelser fra 2019 ikke afspejler den stigning i aktiviteten som der generelt var forudset. Denne kombination er medvirkende til, at taksten på træningsområdet stiger fra 2020 til 2021.

Hjemmeplejen
På hjemmepleje-området er afregningsprisen steget med henholdsvis 3 kr. i timen i hverdagstimerne og steget med 13 kr. i timen for øvrig tid. De gældende timepriser for 2021 for de private leverandører af §83 bliver 501 kr. i timen i dagtimerne i hverdagene og 591 kr. i timen for timer leveret på døgnets øvrige tidspunkter.

Årsagen til, at timeprisen er steget for den øvrige tid, er steget mere end om hverdagene sammenlignet med sidste års takst, skyldes at der i løbet af 2020 er registreret procentvis flere timer i hverdagen om dagen end i 2019.
Det betyder, at timeprisen for hverdage bliver procentuelt billigere fordi der er flere timer at fordele udgiften ud på. Det omvendte er gældende for takstændringen for personlig pleje - øvrig tid.

Nedenfor fremgår en sammenligning af afregningspriserne for 2020 og 2021. Som tidligere omtalt er puljen til bedre bemanding indregnet i nedenstående takst.

Det frie valg
På hjemmeplejeområdet samt ved genoptræning af borgere efter sygehusindlæggelse, har borgerne frit valg af godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og mere, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Det enkelte firma skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger kan vælge imellem Rebild Kommune som leverandør eller en godkendt privat leverandør.

Hjemmepleje
Den private leverandør af hjemmepleje afregnes efter en timepris svarende til den pris det koster Rebild Kommune at udføre en times hjemmehjælp. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af de oprindelige budgetter for det kommende år, altså år 2021 i dette tilfælde, og antal timers ydelser i det foregående år (2020). Hjemmeplejens afregningspris er opdelt i en timepris for hverdagene i dagtimerne, og øvrig tid (weekender, nat og aften).

Det bemærkes, at Rebild Kommune har valgt at benytte puljen på ca. 2,6 mio. kr. vedr. bedre bemanding i hjemmeplejen og ældrecentre til hjemmeplejen. De 2,3 mio. kr. af disse er øremærket den kommunale hjemmepleje, mens det resterende beløb er afsat til de private leverandører af §83. De 2,3 mio. kr., som er den kommunale hjemmeplejes andel, er lagt ind i timeprisen, og de private leverandørers andel af puljen bedre bemanding ligger derfor i forskellen fra den oprindelige timepris til den timepris som er inklusiv de 2,3 mio. kr. til bedre bemanding i den kommunale hjemmepleje. Det endelige forbrug for de private leverandører til puljen bedre bemanding i hjemmeplejen afhænger derfor af, hvor mange timer de private leverer i løbet af år 2021.

Træning
For private leverandører af træning, afregnes der ligeledes efter en timepris svarende til den pris det koster Rebild Kommune at levere en times træning. Taksten beregnes på baggrund af de leverede timers træning fra år (2019) og budgetterne for 2021 på træningsområdet. Under normale omstændigheder bruges timerne fra det foregående år (2020), men på grund af Covid19 har vi vurderet at det er mere retvisende at benytte 2019-tallene fra marts til og med juli måned, hvilket vi vurderer bedre matcher forventningerne til 2021.

Overhead
Priserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af udgifterne til central administration, kaldet overhead.