Hermed en orientering om det forventede regnskab pr. december 2020 på det specialiserede voksenområde. De disponerede udgifter er siden sidste status faldet med 70.000 kr., og det forventede forbrug er nu på 126,2 mio.kr. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt forventer et merforbrug på 8,2 mio.kr. inkl. overførsel fra sidste år.

Der er sket ned- og opjusteringer på eksisterende foranstaltninger, enkelte foranstaltninger er stoppet, og en ankesag er faldet ud til Rebild kommunens fordel.
Ændringer er indregnet med 448.000 kr.(fordelt på 33 foranstaltninger), ophørte er indregnet med -435.000 kr. (fordelt på 29 foranstaltninger), Nye er indregnet med: 151.000 kr.(fordelt på 17 foranstaltninger). Indtægter vedrørende tidligere år med baggrund i en netop afgjort ankesag, indregnet med 93.000 kr. for 2019. Ankesagen vedrører også 2020, og er med til at sænke disponeringen med 151.000 kr. Begge beløb er allerede indregnet i den aktuelle disponering.

Diagrammet, "Gennemsnitlig udgift pr. helårsforanstaltning-2020", viser udvikling fra primo 2020 til dagsdato. Pr. dagsdato er de gennemsnitlige udgifter pr. foranstaltning steget 18.000 kr. i forhold til udgangspunktet, og har ikke ændret sig siden sidste udtræk.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,2 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2020. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. november 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser for resten af året. I forhold til Covid-19 er der fortsat en række ubekendte faktorer. Ældreområdet har i 2020 fået tilført 4,1 i Covid-19 relaterede kompensationer i foråret 2020. Hvis der kommer yderligere kompensationer til ældreområdet vedr. Covid-19, vil det påvirke det endelige regnskab, da vurderingen ikke tager højde for yderligere kompensationer. Området har også haft ekstraordinære udgifter til Covid-19 i efteråret 2020.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 236,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2019 overført et merforbrug på 7,8 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.