Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Center Familie & Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2021 er på nuværende tidspunkt, at det vil stige yderligere.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2021 på det specialiserede voksenområde pr. april 2021.

 Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 126,4 mio.kr. Samlet set er der i 2021 et budget på 126,9 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1,0 mio.kr. på grund af merforbrug i 2020. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2021.

Den aktuelle disponering består af 468 helårsforanstaltninger (fordelt på 371 borgere). Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Disponering er siden sidst faldet med 0,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 23 foranstaltninger, 3 er ophørt, og 16 nye er kommet til.
Ændrede foranstaltninger er steget 0,3 mio.kr. og er inkl. takstforhøjelser til nye 2021-priser. Ophørte foranstaltninger er faldet med 0,6 mio.kr, og nye foranstaltninger er steget med 0,2 mio.kr.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Ikke alle disponeringer er endnu fremskrevet til 2021-priser, og vi har kendskab til 4-8 nye botilbudssager i nærmest fremtid. Med disse yderligere forventede udgifter for øje og tidligere års erfaring forventer vi et forbrug der stiger yderligere.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 535,5 mio. kr. Det giver en afvigelse på 13,4 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 522,1 mio. kr. Sundhedsudvalget står ifølge indstilling fra Økonomiudvalget til at få overført 1,2 mio. kr. samlet i merforbrug fra regnskab 2020.

Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets områder afspejler ligesom i 2020 udgifter til Covid-19, både direkte og indirekte. På Sundhed afholdes udgifter til kviktest som er direkte relateret til Covid-19, det samme er indkøb af værnemidler til hele kommunen konteret under sygeplejen på ældreområdet. Dertil kommer udgifter på ældreområdet til eksempelvis isolationsfaciliteter, vaccinationsudgifter og indirekte udgifter i hjemmepleje, akutpladser, sygepleje og ældrecentre i forbindelse med ekstra rengøring og hjemsendelser ved tæt kontakt til smittet med mere.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag.