Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 535,5 mio. kr. Det giver en afvigelse på 13,4 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. forventede overførsler på 522,1 mio. kr. Sundhedsudvalget står ifølge indstilling fra Økonomiudvalget til at få overført 1,2 mio. kr. samlet i merforbrug fra regnskab 2020.
Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets områder afspejler ligesom i 2020 udgifter til Covid-19, både direkte og indirekte. På Sundhed afholdes udgifter til kviktest som er direkte relateret til Covid-19, det samme er indkøb af værnemidler til hele kommunen konteret under sygeplejen på ældreområdet. Dertil kommer udgifter på ældreområdet til eksempelvis isolationsfaciliteter, vaccinationsudgifter og indirekte udgifter i hjemmepleje, akutpladser, sygepleje og ældrecentre i forbindelse med ekstra rengøring og hjemsendelser ved tæt kontakt til smittet med mere.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt