Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2020, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året. I forhold til covid-19 er der stadig en række ubekendte faktorer, som kan påvirke økonomien resten af året. Rebild Kommune har modtaget kompensation på 7 mio. kr. for ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj. For den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale. Fordeling af kompensationen er behandlet i byrådet på møde i september og økonomiudvalget er ikke blevet kompenseret.

Økonomivurderingen for Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. , heri indgår et samlet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2019. Det bemærkes, at der i henhold til tidligere beslutning styres efter det oprindelige budget, således at de overførte midler ikke anvendes. Der er reelt ikke tale om et yderligere mindreforbrug, da det vurderede mindreforbrug indeholder budgetpuljen, der blev afsat i budget 2020 oprindelig på 3,0 mio. kr. vedrørende det nye friplejehjem i Nørager, herudover er der tekniske reguleringer på 1,0 mio. kr., der vedrører øvrige områder. Samlet set er der forventning om at regnskabet svarer til det oprindelige budget.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomivurderingen til efterretning

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.