Denne økonomivurdering er, som alt andet, påvirket af corona-situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi lige nu kender til. Der er stadig mange ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020.

Der arbejdes pt. på styringsmæssigt at isolere corona relaterede udgifter, således at de budgetansvarlige får et styringsgrundlag, der ikke er påvirket af coronaudgifter.

Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 12,3 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. på anlæg.

Regnskab 2019 endte med et likviditetstræk på 27 mio. kr. og i det oprindelige budget 2020 er der budgetteret med uændret likviditet (nul på bundlinjen), hertil kommer et langt større forbrug på anlæg end budgetteret og et merforbrug på driften. Selvom der optages yderligere lån til finansiering af fremrykkede anlæg, skal der forventes et betydeligt likviditetstræk i 2020.

I det foventede forbrug på anlæg indgår beslutningen om fremrykning af anlæg grundet corona-situationen.

På driften er der merforbrug på Arbejdsmarked, hvor det især skyldes dagpenge til forsikrede ledige, hvor ledigheden er stigende på grund af nedlukningen i Danmark. Merforbrug til førtids- og seniorpension skyldes dels, at der i sidste del af 2019 og her i 2020 er tilkendt langt flere førtidspensioner end forudsat, hertil kommer seniorpension, der blev vedtaget ultimo 2019 og dermed ikke er budgetlagt.

På Sundhedsudvalget skyldes merforbruget negative overførsler fra tidligere år, stigende udgifter til voksne med specialiserede behov samt større udgifter til medfinansiering af sundhedssektoren.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.   

Støvring Kraftvarmeværk har planlagt at udføre følgende arbejder:

Ledning mod Støvring Ådale:

Forstærkning/renovering af forsyningsledningen - Vestervænget til Fredensgade.

Udbygningen af Støvring Ådale foregår stadig i et hurtigt tempo. Det omtalte ledningstrace fra Vestervænget til Fredensgade skal derfor opdimensioneres til et større ledningsnet, for bl.a. at kunne forsyne det kommende centerområde.

Transmissionsledning - mellem Hulvejen og Høje Støvring:

Til forsyning af de kommende udvidelser i Høje Støvring. Ledningen etableres i en størrelse, så man på sigt vil kunne forsyne gasområderne syd for Hobrovej, herunder eksisterende boligmasse og industri.

Der er følgende økonomi i projektet:

Tidsplan for arbejdets udførelse:

Vestervænget til Fredensgade - uge 23 til 27 samt 32 til 37 2020.

Hulvejen til Høje Støvring - uge 37 til 47 2020.

Vi har fra Støvring Kraftvarmeværk fået oplyst, at investeringen er neutral for forbrugerøkonomien allerede ved tilslutning af ca. 100 boliger - og alene i Centerområdet forventes op mod 275 lejligheder/boliger. Det er således deres forventning at anlægsinvesteringen ret hurtig vil påvirke brugerøkonomien i positiv retning.

Der er vedlagt 3 års budgetter for Støvring Kraftvarmeværk, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års regnskaber.

Forvaltningen indstiller, at der meddeles garanti på 6,5 mio. kr. til projektet.