Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision, og det årlige omfang af den interne revision skal i henhold til Regulativ for Økonomisk Styring som udgangspunkt omfatte 3-4 institutioner og 1-2 afdelinger, som udpeges i samarbejde med økonomichefen.

Den interne kontrol har i 2017 omfattet følgende områder:

• Håndtering af kontantkasser på biblioteksområdet, samt udarbejdelse af procedurer for følgende biblioteker:
  • Støvring bibliotek
  • Skørping bibliotek
  • Terndrup bibliotek
  • Nørager bibliotek
  • Bogbussen
• Digitalisering af økonomisk ledelsestilsyn i følgende centre/afdelinger:
  • Center Natur og Miljø
  • Center Plan, Byg og Vej
  • Center Kultur og Fritid (herunder Kulturskolen, Naturskolen, Ungdomsskolen og bibliotekerne)
  • Center Sundhed (herunder Tandplejen, Sundhedsplejen og træning/forebyggelse)
  • Fællescenter Sekretariat (herunder HR og udvikling, Intern service, Rengøring og kantine, Ejendomme samt Erhverv og Turisme)
  • Center Børn og Unge (herunder 8 Skoler, 1 Specialskole, 18 Børnehaver og PPR)
  • Center Pleje og Omsorg (10 Ældrecentre, Sygeplejen, Hjælpemiddeldepot, Hjemmeplejen, Produktionskøkkenet og Borgervisitation og Administration)
  • Center Familie og Handicap (Børnecenter Himmerland, Voksne Boformer og Socialfaglige tilbud)
• Mellemkommunale betalinger, controlling og udarbejdelse af forretningsgange
• FB60 bilag - ledelsestilsyn
• Garantiprovision stillet over for forsyningsselskaberne 

Arbejdet med sporing og hjemsøgning af mellemkommunale refusioner har i 2017 bidraget positivt med ca. 1,6 mio. kr.

Garantiprovision til forsyningsvirksomheder har i 2017 bidraget med 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager afrapporteringen til efterretning.

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 118:

Indstilles taget til efterretning.

Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af sagen.

Hermed årets første vurdering af forventet resultat for 2018 for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2018, dog er der i videst muligt omfang taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Mindreforbruget på driften skal især findes på Økonomiudvalgets områder samt Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget.

På arbejdsmarked er det igen den lave ledighed der giver færre udgifter til forsørgelse, og på sundhed er det især den nuværende forventning til anbringelsesområdet for voksne, der viser mindreforbrug. Mens det på Økonomiudvalgets område er de tværgående fællesudgifter, der er mindre end budgetteret, herunder især overførsler af mindreforbrug fra tidligere år.

Befolkningen i Rebild Kommune er inde i en hastig udvikling og her pr. 1. maj var der 29.902 indbyggere i kommunen, hvilket er 318 mere end samme tidspunkt i 2017.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan.

• Første side viser: Hovedtal for kommunens regnskab med pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug, samt en graf med likviditet og en med befolkning.
• Herefter kommer sider med finansiering, serviceudgifter og anlæg.
• På de efterfølgende sider vises første side fra økonomivurderingerne for de enkelte udvalg.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

 
Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 116:

Indstilles taget til efterretning

Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af sagen.