Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter sagen

 Anslået pris for opførelse af salen: 5.400.000 kr. Ansøgerne lægger op til, at Rebild Kommune finansierer opførelsen.

Som tidligere besluttet har forvaltningen samt formand og næstformand i kultur- og fritidsudvalget deltaget i møde, hvor Foreningen KulturStationen og Kinorevuen har præsenteret deres fælles ønske om, at der opføres en ny sal ved Kulturstationen - en sal, der kan rumme 100 personer.

KulturStationen og Kinorevuen begrunder deres ønske om en ny sal i, at KulturStationen siden etableringen har manglet en sal, der kan rumme 100 mennesker. Kinorevuen har fået stigende behov for at servicere biografsalens 100 gæster i et rum, hvor alle kan sidde ved fx særarrangementer som firmaevents, operaforestillinger og seniorbiografens velbesøgte formiddagsarrangementer. De ønsker, at der etableres en fælles sal, der indrettes med særligt fokus på fleksibilitet. Salen skal både kunne bruges af KulturStationens brugere, biblioteket, kulturskolen, Kinorevuen og til fester, kurser, foredrag, dans osv. (se projektbeskrivelsen i bilag)

Det er Kinorevuen, der har det største behov for realisering af 100-personers-Salen. Kinorevuen trækker gæster fra hele kommunen og fra Himmerland og Aalborg-området. For at fremtidssikre biografen, vil Kinorevuen satse mere på særarrangementer, hvor der indgår før- eller efterbehandling af filmen og et mindre traktement. Desuden oplever Kinorevuen en øget interesse fra erhvervslivet til at leje biografen til at lave oplæg, vise film og få serveret en let anretning.

Økonomi og drift:

• Anslået anlægssum v/ pris v. 20.000 kr. pr. kvadratmeter i alt: 5.400.000, som ansøgerne foreslår finansieret og etableret af Rebild Kommune
• Kinorevuen og KulturStationen vil finansiere alle udgifter til inventar og udstyr
• Driften skal hvile i sig selv, så lejeindtægterne dækker driftsomkostningerne og således at der ikke er mer-udgifter til drift for Rebild Kommune

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektet er velegnet til at ansøge relevante fonde om bidrag til anlægssummen. Således bør der efter forvaltningens vurdering - hvis Byrådet ønsker projektet fremmet - arbejdes på at skaffe en væsentlig ekstern medfinansiering.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Ingen

Hermed fremlægges årets anden samlede økonomivurdering for den kommunale drift af Kultur og Friftdsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget den 30. juni 2016, dog således at der er taget højde for de kendte og forventede afvigelseer i resten af år 2016.
Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015 jf. Byrådets beslutning den 28. april (overførselssagen). Ud over de overførsler der var indstilles jf. overførselsreglerne blev der givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til reduktion af merforbruget vedrørende tilskud til haller.

Samlet set er vurderingen for Kultur og Fritidsudvalget at der vil være et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
Afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Fritid - samlet mindrreforbrug på 1,4 mio. kr.
• Kultur og Natur - samlet set forventes budgettet overgoldt.
• Landdistrikter - samlet set forventes budgettet overholdt.

For en mere detaljeret beskrivelse af afvigelsere mellem det forrigerede budget og det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder,der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af det oprindelige budget, udarbejde handleplaner for afviklingen af merforbruget. Der er vedhæftet et bilag med overblik over opfølgningen på disse områder. Bilaget er ikke afgrænset til Kultur og Fritidsudvalgets område med omfatter hele Rebild Kommune.