Hermed fremlægges årets anden samlede økonomivurdering for den kommunale drift af Kultur og Friftdsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget den 30. juni 2016, dog således at der er taget højde for de kendte og forventede afvigelseer i resten af år 2016.
Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015 jf. Byrådets beslutning den 28. april (overførselssagen). Ud over de overførsler der var indstilles jf. overførselsreglerne blev der givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til reduktion af merforbruget vedrørende tilskud til haller.

Samlet set er vurderingen for Kultur og Fritidsudvalget at der vil være et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
Afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Fritid - samlet mindrreforbrug på 1,4 mio. kr.
• Kultur og Natur - samlet set forventes budgettet overgoldt.
• Landdistrikter - samlet set forventes budgettet overholdt.

For en mere detaljeret beskrivelse af afvigelsere mellem det forrigerede budget og det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder,der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af det oprindelige budget, udarbejde handleplaner for afviklingen af merforbruget. Der er vedhæftet et bilag med overblik over opfølgningen på disse områder. Bilaget er ikke afgrænset til Kultur og Fritidsudvalgets område med omfatter hele Rebild Kommune.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. Bibliotek og ungdomshus, status
2. Forsamlingshuse - arrangementspulje (bilag)
3. Kulturmødet på Mors d. 25.-27. august
4. Jagtprojekt, status
5. Sager til udvalgsmødet d. 6. september

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.