Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde.

Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne. Det ses af grafen, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 13. april viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 108,8 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - et fald på 3,3 mio.kr. I sammenligning med disponeringen i marts, som var på 108,9 mio. kr., ses et stabilt niveau. Der er hermed 3,4 mio. kr. tilbage af budgettet. Dette beløb skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager, afgange i løbet af året.   Siden sidste disponering, er der sket:
Ændringer i eksisterende foranstaltninger: -0,5 mio. kr.
Afgang af borgere:    0,0 mio. kr.
Tilgang af borgere:  0,4 mio. kr.De sidste takster er opdater til 2018 priser, og har bevirket et fald i udgifterne med ca. 0,6 mio. kr., som er indeholdt i ændringerne.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste. Tendensen de foregående har været en stigning på disponeringen i løbet af året, og regnskab 2017 endte ud med et nettoforbrug på 114,2 mio. kr. Forventningerne til år 2018, er nu stabilitet, og at nettoforbrug for 2018 kan holdes indenfor budgettet.

I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.

Forventningen på nuværende tidspunkt er at nettoforbruget holdes indenfor budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.  

I budgetproceduren for 2019-22 der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på, at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2019-22.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2017, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt den første økonomivurdering for 2018, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der er naturlig, at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

Forvaltningen vil på mødet give en nærmere introduktion af rammerne for udvalgets budget, i henhold til den vedtagne budgetprocedure.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i den samlede temadrøftelse i Byrådet før Byrådets møde i juni måned.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22 

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:

Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.