Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.Sundhedsudvalget ønsker en introduktion til hjerneskadeområdet på et kommende møde med fokus på tilbud til borgerne i Rebild Kommune. Udvalget er interesseret i et besøg på Taleinstituttet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringens regnskabet til efterretning.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 114 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2018, som giver et samlet merforbrug på 1,8 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2017 på 1,0 mio.kr.

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. september 2018.

 

Graf 1: Alle voksne borgere med disponerede udgifter.

Graf 2: Den gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.Det ses af Graf 1, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 11. september viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 114 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - en stigning på 1,8 mio.kr. Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio.kr.
Graf 2 viser, at den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger på nuværende tidspunkt ligger under udgangspunktet i begyndelsen af året. Stigningen i de samlede udgifter skyldtes med andre ord flere borgere.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 1,4 mio.kr. Stigningen skyldes primært tilgang af nye sager (22 nye foranstaltninger) og udgør 1 mio.kr. Én borger med hjerneskade udgør størstedelen af denne stigning. Der er sket en stigning i udgifterne på eksisterende foranstaltninger med 0,5 mio.kr. , som i væsentligste grad skyldtes en ekstra bevilling på 3 uger på én enkelt borger i et midlertidigt botilbud. Der er sket et fald i udgifterne på ophørte foranstaltninger på 0,1 mio.kr. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.

I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Der er pr. september 2018 disponeret 114 mio. kr. mod et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. På grund af merforbrug i regnskab 2017 er der foretaget en negativ overførsel på 1 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,8 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo juli 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 364,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 12,7 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0