Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om:

- hvorvidt rammebesparelsen skal udmøntes ved nedlæggelse af et antal plejeboliger, samt i givet fald, hvor mange og hvilke plejeboliger

- om der skal etableres forsøg med anvendelsen af de nedlagte plejeboliger til "Pårørende-hotel"

En somatisk plejebolig koster 285.000 kr. pr. år i drift. Hvis der lukkes en plejebolig, vil ældrecentrets driftsramme således blive reduceret med 285.000 kr. årligt pr. somatisk plads.

Når en plejebolig er nedlagt, vil det ikke være muligt at genåbne boligen, medmindre der tilføres nye budgetmidler til ældrecentrets driftsramme.

Der vil fortsat være udgifter til tomgangshusleje, selvom en plejebolig lukkes (huslejetab).

Den nuværende tildelingsmodel til plejeboliger fastholdes. Det vil sige, at hvis et ældrecenter mister boliger, så det samlet set kommer under grænserne på 30, 25 og 20 boliger i alt, vil de blive kompenseret med 150.000 kr. jf. ældrecentrenes tildelingsmodel.

Såfremt der skal etableres forsøg med etablering af "Pårørende-hotel" vil der være en udgift på ca. 10.000 kr. til indretning pr. bolig. Udgiften hertil skal finansieres i forbindelse med reduktionen af rammen til ældrecentrene. De pårørende, som anvender tilbuddet, vil skulle betale for service svarende til de gældende takster på ældrecentrene. 

Sundhedsudvalget besluttede ved møde d. 13. november 2018, at der skal udarbejdes et oplæg om muligheden for, at rammebesparelsen på 1 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 udmøntes ved nedlæggelse af et antal af de plejeboliger, der har stået ledige i længere tid på ældrecentrene. Ved at lukke plejeboliger på et ældrecentre vil centrets driftsramme blive reduceret. Muligheden for, at boligerne kan anvendes til andre formål skal ligeledes belyses.

Forvaltningen har på baggrund af dette set på mulighederne for at reducere i antallet af ledige plejeboliger fordelt på kommunens ældrecentre. Det anbefales, at der skal være tale om boliger, som har været ledige i en længere periode samt at der kun nedlægges få plejeboliger på samme ældrecenter.

Pr. 7. november 2018 er der 27 ledige plejeboliger i hele kommunen. Ud af disse har:

• 1 bolig stået tom i 12 mnd. (Haverslev ÆC)
• 1 bolig stået tom i 11 mnd. (Nørager ÆC)
• 2 boliger stået tomme i 10 mnd. (Haverslev og Suldrup ÆC)
• 1 bolig stået tom i 9 mnd. (Nørager ÆC)
• 1 bolig stået tom i 8 mnd. (Rørbæk ÆC)
• 1 bolig stået tom i 7 mnd. (Nørager ÆC)
• 4 boliger stået tomme i 4 mnd. (to på Haverslev ÆC og to på Støvring ÆC)
• 3 boliger stået tomme i 2 mnd. (en på Bælum ÆC og to på Terndrup ÆC)
• 5 boliger stået tomme i 1 mnd. (en på Bælum ÆC, en på Skørping ÆC, en på Rørbæk ÆC og to på Nørager ÆC)
• 11 boliger stået tomme i mindre end 1 mnd.

Kan boligerne anvendes til andet formål?

Med den beskrevne model for nedlæggelse af plejeboligerne vil det ikke være muligt at benytte plejeboligerne til permanente boligformål, som trækker på ressourcer på ældrecentrene. Plejeboligerne kan derfor ikke anvendes til ældre borgere, som ikke opfylder kriterierne for at komme på ældrecenter, da der vil være en betydelig risiko for, at disse på sigt vil få behov for plejeydelser, som ældrecentret ikke har driftsramme til at levere.

Forvaltningen foreslår derfor, at der i stedet kan afprøves et forsøg med, at de tomme boliger kan tilbydes pårørende til beboere på ældrecentret, som mod betaling kan få lov at benytte sig af at overnatte i boligen i en kort periode - 'et slags pårørendehotel'.

Det kan f.eks. være pårørende, der ikke bor i området, og som i en kortere periode har behov for at opholde sig tæt på den ældre borger på ældrecentret. Det anbefales, at det etableres som en forsøgsordning på et ældrecenter for at se, om nogle vil benytte tilbuddet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringens regnskabet til efterretning.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 115,5 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2018, som giver et samlet merforbrug på 3,4 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2017 på 1,0 mio.kr.

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. november 2018.

 
 Graf 1: Alle voksne borgere med disponerede udgifter.

 Graf 2: Alle voksne borgere. Gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.Det ses af Graf 1, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio.kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 14.novemberr viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 115,3 mio. kr. En tabt ankesag og en afklaret restance tilbage fra år 2012, får nettoudgifterne op på 115,5 mio.kr. I alt en stigning på 3,4 mio.kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio.kr.
Budgettet er på 112,1 mio.kr., så vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,4 mio.kr.

Graf 2 viser, at når man ser på alle borgere med disponeringer, er den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger på nuværende tidspunkt, er faldet med 18.000 kr. i forhold til udgangspunktet i begyndelsen af året. Stigningen i de samlede udgifter skyldtes derfor flere borgere.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifter på voksenhandicapområdet på 0,2 mio.kr. Stigningen skyldtes en afklaret restance tilbage fra år 2012. På de udvalgte 30 Fokussager forventer vi på nuværende tidspunkt en besparelse på 1,8 mio.kr. set i forhold til udgangspunktet. Her er den gennemsnitlige årlige udgift faldet med 60.000 kr. Se evt. vedhæftede dokumenter for yderligere forklaring.

Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan have indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.